品质部QMS诊断书..doc

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1、深圳市********通讯电子有限公司质量管理体系运行情况诊断书部门：品质部（第1页，共4页）评分：1）、“1分”指完全没有系统；2）、“2分”指与体系要求存在明显差异；3）、“3分”指需具体改善；4）、“4分”指尚称满意；5）、“5分”指超出预期。序号诊断项目检查结果评分改进措施备注1A、如果需要，是否有特定产品、专案或合同进行了质量计划？2A、是否制定了接收准则？B、需要时，接收准则是否经过顾客批准？C、对影响产品实现的变更，对变更产品的结果是否进行的评价、验证和确认？3A、组织是否确认了需要实施的监视和测量？B、是否提供了监视和测量的装置？C、这些装置是否符合产品测量的要求？4A、监控和

2、测量装置在使用前是否进行了校准和验证，这些校准和能否追溯至国家或国际标准？B、这些记录是否被维持？5A、当发现监控和测量装置不符合规定要求时是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录？6*A、组织是否对控制计划规定的测量设备进行测量系统分析？分析的结果如何？B、测量系统分析是否采用参考TS手册规定的内容与方法？C、如果顾客要求，是否采用了顾客要求的测量系统分析方法？7A、是否保存了校准的记录？深圳市********通讯电子有限公司质量管理体系运行情况诊断书部门：品质部（第2页，共4页）序号诊断项目检查结果评分改进措施备注8A、是否有内部实验室？B、实验室是否符合相关的技术要求，如实验室程序、实验

3、室人员、实验室能力等？C、对组织无法试验的项目，可委托外部实验室，外部实验室是否符合ISO17025或得到国家认可？9A、在产品实现过程的哪些阶段对产品的特性实施监控与测量？比如：来料、过程和最终产品？B、产品测量和监控的记录是否被维持？C、产品是否在全部测量完成后，且经过有关授权人员批准后才放行？10*A、是否按控制计划规定频次进行全尺寸检验与功能测试？B、全尺寸检查是否进行了设计记录所有零件尺寸的完整测量？11A、是否有来料检验、过程检验、最终检验的规范/标准？B、紧急放行是否有权责人员批准？12A、当出现重大的质量事故时，品质部是否有停止生产的权利？B、在什么样的情况下需停机/停线/停止

4、出货?C、品质部开具过停产通知单吗？D、停线问题是否及时得到处理与改进？深圳市********通讯电子有限公司质量管理体系运行情况诊断书部门：品质部（第1页，共1页）评分：1）、“1分”指完全没有系统；2）、“2分”指与体系要求存在明显差异；3）、“3分”指需具体改善；4）、“4分”指尚称满意；5）、“5分”指超出预期。序号诊断项目检查结果评分改进措施备注13A、组织是否制定了不合格品控制的程序？B、对于不合格，采取了哪些处理方式？C、不合格被纠正后是否进行重新验证？D、为避免类似不合格品再次发生，是否采取了纠正措施？14A、对于让步合格的不合格品如何控制？B、是否经过顾客同意？15A、返工产

5、品有控制吗？B、如何控制？C、返工作业指导书相关人员是否得到吗？16A、当产品或过程与目前已经被顾客批准的产品或过程不同时，是否向顾客执行并取得顾客特许或偏差许可？B、当不合格产品在交货或开始使用后被发现，是否根据其影响采取了适当行动？17A、组织是否形成纠正措施的书面程序？B、有无规定采取纠正措施的时机与步骤？C、纠正措施的记录是否被维护？D、纠正措施的有效性如何？18A、是否制订了预防措施的书面程序？B、有无规定采取预防措施的时机与步骤？C、目前组织采用了哪些预防措施？D、效果如何？深圳市********通讯电子有限公司质量管理体系运行情况诊断书部门：品质部（第1页，共1页）评分：1）、“

6、1分”指完全没有系统；2）、“2分”指与体系要求存在明显差异；3）、“3分”指需具体改善；4）、“4分”指尚称满意；5）、“5分”指超出预期。序号诊断项目检查结果评分改进措施备注19A、是否对顾客退回产品进行试验/分析，如何分析？B、分析之后是否及时报告顾客？C、退回产品分析的资料是否被保存？20A、产品放行，产品交付和产品交付后的活动是否实施控制？B、是如何控制的？21*A、是否对产品的系统、子系统、零部件或材料的各层次制定控制计划？B、对生产散装材料的过程是否制定控制计划？22*A、是否有试产控制计划和量产控制计划？B、如果有设计责任，是否有样件的控制计划？C、这些控制计划得到很好的执行吗

7、？23*A、当出现过程不稳定或过程能力不足时是否采用了指定的反应计划？B、这些采取的反应计划效果如何？24*A、当有任何的变更影响到产品、过程、测量、运输、供应来料或变更FMEA时，是否重新评审和更换控制计划？B、当顾客要求时，更新后的控制计划是否提交顾客评审与批准?25*A、是否有供应商质量体系开发的计划？B、在控制计划中规定的统计技术，组织是否在应用，是如何应用的？