产品标识与可追溯性控制程序.doc

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除修订日期修订内容摘要页次版本发行章批准审核制定1.目的1.1对物料、半成品、成品在接收生产交付及安装各阶段进行明确标识，以确保产品在生产及使用过程中具有可追溯性。1.2对物料、半成品、成品的检验与试验状态进行明确标识，保证产品的检验与试验状态具有可追溯性。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除2.范围适用于公司所有物料、半成品、成品的标识以及产品的可追溯性及试验状态的标识。3.定义3.1产品标识：指在产品或包装上做出标识或悬挂标签。3.2可追溯性：根据记载的标识追溯实

2、体的历史应用情况及其性能。4.职责4.1采购课要求供应商对进料产品进行标识。4.2仓管课负责采购产品到库待检时的标识。4.3制造课负责生产过程中产品流动状况的标识。4.4顾客的特殊性标识要求，由工程技术课负责。4.5采购产品的检验与试验状态标识由品保课负责，仓管课负责保护。4.6在制品、半成品的检验和试验状态的标识，由制造课与品保课负责并保护。4.7成品的检验与试验状态的标识，由品保课负责，仓管课负责保护。4.8样品认可前的检验和试验状态的标识，由工程技术课负责并保护。5.內容流程图如下页：产品标识与可追溯性流程图此文档仅供学习与交

3、流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除管理循环过程流程责任部门相关过程过程输入/输出表格计划（内容表格标签流程规划）标识与追溯的内容、表格、流程规划采购不合格控制进货检验NG入库OK领料/生产现场制造不合格控制成品/检验NG入库OK出货是否正常异常追溯OKNG内审/过程审核/管审OK有问题/改进项目？YES记录归档NO品保课/采购课采购课仓管课品保课仓管课/生产部/品保课仓管课制造课品保课仓管课仓管课品保课审核小组/评审出席人员品保课/有关部门各部门采购与供方控制程序进货检验控制程序不合格品控制程序生管控制程序/制程控制程序/

4、制程检验控制程序最终检验控制程序不合格品控制程序出货检验与入库管理程序/不合格品控制程序产品防护控制程序紧急应变计划内审控制程序/管理评审控制程序纠预防措施控制程序/持续改进控制程序记录控制程序对供应商下订单/对外加工合同原辅材料验证单/不合格通知处置单/合格标示/不合格标示/急件未验标牌等入库单/物料储位卡过程检验记录生产计划表生产指令单/标识卡/生产日报表过程工艺卡成品检验记录表/标签入库单/标识卡出库单/出货检验报告/产品出厂单/运货单纠正预防措施表内审不符合报告/管理评审报告纠正预防措施表持续改进措施表执行（从采购、进货、库

5、房、现场制造到出货的标识与追溯）检查（进行审核）处置/改进（纠正改进措施）5.1产品标识的方式5.1.1钢印标识---应用于成品或零件本体上。5.1.2储位卡---应用于一般库存材料、成品。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除5.1.3标示卡---应用于生产过程中待处理零部件、需返工品或完工转序产品。5.2检验和试验标识检验和试验状态标识的种类有未检、待检、合格、不合格，标识的方法有：标示卡、标牌及放置区域、各类检验记录、产品合格证，经批准的检验人员印章或签名。5.3原辅材料标识采购的物品进入公司后由仓管安

6、排，移至来料待检区并放待检标牌。5.3.1进料产品经品保课IQC检验后,由IQC检验员根据检验结果分别标识：合格品盖章[IQCPASS]、[不合格品](FM75607)标签（红牌）、[特采](FM75608)标签（黄色）、[急件未验品](FM75609)(蓝色)。5.3.2采购产品经检验合格入库后，原材料仓管员以[物料储位卡]标识。5.4生产过程标识5.4.1产品在生产过程中的检验和试验状态标识为[标示卡]（FM75601），工序检验合格后由作业员在标示卡上写明产品规格数量、日期及线别后方可流入下工序，待判品用[标示卡]标识为待判状

7、态，并将产品移至待判区隔离并记录，属返工品的以[标示卡]标识后按返工的工序返工，属报废品由品保课人员用红记号笔于产品注明报废原因、日期及班次检验员姓名，并将报废品移至工序废品堆放指定区域。5.5成品标识5.5.1制程完成品终检员检验合格后，由检验员盖上合格印章或贴上合格标签。5.5.2经终检合格产品入成品库后，由成品库仓管员以[成品储位卡]进行标识。5.6顾客有特殊要求的标识,按顾客要求标识。5.7产品的追溯方法5.7.1产品的追溯流程如下：客户抱怨设备检验库房员工生产订单、出货日期此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请

8、联系网站删除生产及入库日期过程质量检验记录产品入库记录出货产品检验记录6.相关文件：无7．附件7.1FM75601标示卡7.2FM75602产品移转流动卡7.3FM75603成品储位卡7.4FM75604物料储位卡7.5合格品盖章7.