品质异常处理程序.doc

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1、文件编号：品质异常处理程序版本号：A/0第5页共5页Y1.0目的为了明确和规范在品质异常处理过程中各相关部门及人员的作业职责和作业方法。2.0适用范围适用于来料、制程、出货以及客户投诉等异常处理范围。3.0职责3.1品质部：A、负责过程《品质异常处理单》的提出和改善过程、改善结果的跟进与验证；B、负责品质异常状况的统计记录、每周品质例会的主持召开及《品质异常处理单》的提出和改善过程、改善结果的跟进与验证；3.2生产部、采购部：负责每周品质例会的参加及品质部《品质异常处理单》、提出的回复（需对异常内容进行原因分析、纠正预防对策的制定及执行与

2、反馈）。3.3工程部：负责协助品质异常的处理和改善工作。3.4副总经理/总经理：负责品质异常争议结果的裁决。3.5业务部：负责客户投诉的反馈及有效地处理顾客意见和与客户进行异常沟通。4.0作业程序4.1客户投诉的品质异常反馈4.1.1客户投诉反馈：业务部在接到客户投诉后，需对客户投诉内容进行整理并将投诉信息以书面形式反馈给品质部。4.1.2来料、制程不合格反馈：IQC、IPQC、FQC在做来料检验、成品检验时，如发现产品不合格，需向品质主管进行反馈。4.1.3其它品质异常反馈：如生产部自检、互检时发现产品不合格，也需要向品质部进行不良信息

3、反馈。4.2品质异常的记录、统计4.2.1品质部每日需对其它部门或人员所反馈的品质异常进行记录并进行品质异常的判定、《品质异常处理单》的提出工作。4.2.2品质部需每周对所发生的品质异常状况进行一次统计汇总同时将统计的〈品质周报表〉分发给相关部门各一份，并利用品质统计报表每周定期的组织相关部门或人员召开《品质周例会会议》（针对突发或重大品质异常事故，需另外约定时间召开品质专题会议），并在会议中对报表中所统计的异常结果进行“原因分析、改善对策”的讨论、制定。修改记录修改码更通知单改号年月日年月日拟稿:批准:文件编号：品质异常处理程序版本号：

4、A/0第5页共5页4.3品质例会召开及《质量整改通知单》的提出4.3.1品质例会的召开：品质会议主题主要为“本周内前两到三项最主要品质问题点的原因分析及改善对策的讨论”具体见《品质会议管理制度》。4.3.2《质量整改通知单》的提出：品质需把每周的品质周报表与品质例会所讨论做出的决议事项相结合，向相关责任部门以《质量整改通知》的形式提出改善要求。4.4责任部门问题点原因分析4.4.1相关部门在接到品质部所提出的《品质异常处理单》或《质量整改通知单》后，需对报告中所提出的问题点进行细部的发生原因分析，举例如生产部接到品质部《品质异常处理单》或

5、《质量整改通知单》中所提出的如：“产品色不对板”不良时，生产部需对产生此不良现象的各责任组、人员的作业手法、设备的操作方法、流程执行情况等进行细部的原因分析，找到发生“色不对板”的主要责任组、责任人员以及主要原因，并将所分析的原因填写在报告中（责任部门在作原因分析时可利用“QC七大手法，如鱼骨图、柏拉图”等工具）。4.5责任部门问题点纠正改善对策的制定4.5.1责任部门在问题点原因分析完成后，马上对所分析出的问题点发现原因制定纠正对策，所制定的纠正对策必须与分析出来的问题发生原因能一一相对应，并针对所制定的纠正对策来制定一个实施纠正措施的

6、实施推进计划，确定过程控制的方法并纳入文件进行管理，以确保根本原因的消除，在生产中应用该措施时应监督其长期效果，所作出的对策必须是有效的、可执行实施的，同时需注明对策的实施执行时间、责任单位、责任人、计划完成时间、完成情况等。4.6责任部门问题点预防改善对策的制定4.6.1待纠正措施实施且有效后，责任部门需针对所发生的问题点制定“预防措施”，以保证类型问题的再次发生，主要作业方法为“修改现有的管理系统、操作系统、工作惯例，重新梳理现有的管理方法、操作流程等以防止这一问题与所有类似问题重复发生”，所作出的对策必须是有效的、可执行实施的，同时

7、需注明对策的实施执行时间、责任单位、责任人、计划完成时间、完成情况等。4.7改善结果的跟进与验证4.7.1品质部需对责任部门所作出的“原因分析、纠正措施、预防措施”修改记录修改码更通知单改号年月日年月日拟稿:批准:文件编号：品质异常处理程序版本号：A/0第5页共5页进行验证，验证其是否合理、有效、可实施执行，如不能满足以上条件，视为对策不可行，必须由责任部门重新进行制定，如所制定的方案满足以上条件的，则由品质部安排人对方案的实施情况、完成时间、完成效果进行定期的检查与跟进，以确保方案实施的有效性与及时性，如所对策实施的结果验证为无法满足要

8、求时，品质部有权要求责任部门重新制定对策实施，直至结果验证通过为止。5.0奖罚规定5.1针对产品上线，车间组长所在车间上线任何产品，必须确认自己手上领有三大项资料（实物样板、工程资料、生产排期