内审员审核部分培训讲义ppt课件.ppt

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1、内审员审核知识培训1内审员培训讲义内审知识部分2会认识到不符合，但不能确定不符合的依据审核目标不明确审核思路不清晰（主线、辅线不清晰）审核的时间观念不强对审核全局和宏观的把握不强对审核的重点没有把握对发现问题的严重程度无法确定只看到问题的表象，不善于由此挖掘或进行追踪……内审员审核中的难点3本课程的目的是在学员的参与下，提供内部质量审核的培训。通过培训，了解质量体系的审核程序和要求，掌握审核方法和技能，做到会审核，具体为：会编制审核计划会编制检查表会收集客观证据会编写不符合报告会进行总体评价会编写审核报告会跟踪纠正措

2、施会主持首末次会议课程目的4课程目录第一章审核概论和基本定义第二章审核的策划与准备第三章审核的过程第四章审核的报告要求第五章纠正措施要求第六章审核的跟踪5一、为什么要进行内部质量审核二、有关审核的名词术语三、审核的特点四、审核的类型五、审核的程序第一章审核概论和基本定义6内部审核是ISO9001质量管理体系的标准要求，是进行正式外部认证的必要条件是质量体系从策划到实施、检查、改进的重要步骤之一，通过内审途径，可实现整个质量体系的P-D-C-A中的检查环节，以证实质量体系的适宜性和有效性借助内审，可以发现体系中的缺陷，

3、采取纠正措施和跟踪验证其改善效果，是持续改进和自我完善的重要途径提供了一个交流思想的机会，使得各部门在交叉审核中能看到自己与其它部门的成功经验与不足，便于共同的提高一、为什么要进行内部质量审核第一章审核概论和基本定义7质量质量体系质量管理体系质量管理质量保证质量控制质量方针不合格缺陷纠正纠正措施预防措施质量体系审核委托方二、与审核有关的名词、术语、定义名词术语定义第一章审核概论和基本定义8质量：一系列固有特性满足相关方要求的能力名词术语定义第一章审核概论和基本定义9质量体系：为了贯彻质量管理所需的组织结构、程序、过程

4、和资源。即告诉你使用一个体系来“做什么、谁来做、如何做”。质量体系一般通过以下三种基本活动或方法来实现和保证产品和服务的质量。质量检验---QI质量控制---QC质量保证---QA名词术语定义第一章审核概论和基本定义10质量管理体系：指建立质量方针和目标并实现这些目标的体系。质量管理：指导和控制组织的与质量有关的相互协调的活动。质量保证：质量管理的一部分，致力于质量管理的一部分，致力于提供客户的信任。质量控制：质量管理的一部分，致力于达到质量要求所采用的工作方法、技术和活动。以上摘自(ISO9000:2000)名词术

5、语定义第一章审核概论和基本定义11质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量方针的内容有如下要求：适合组织公司本身之目的承诺满足要求和持续改进为建立和评审质量目标提供框架各层次沟通和理解评审方针的持续适宜性名词术语定义第一章审核概论和基本定义12不合格：未满足规定的要求。缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。缺陷慎用因为与法律有关，另外缺陷随时间推移可以显现。缺陷包含设计缺陷和制造缺陷。纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正措施：为消除已发现的不合格所采取的措施或其他不期望情况的原因

6、所采取的措施。预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不明情况的原因所采取的措施。名词术语定义第一章审核概论和基本定义13质量管理体系审核为获得证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程审核准则：将收集的审核证据与之相比较的一系列方针、程序或要求委托方要求审核的个人或组织名词术语定义第一章审核概论和基本定义以上基本概念的理解是我们进入下面课程的基础141.被审核体系是正规的，即文件化的2.正式的活动3.客观性、系统性、独立性4.审核是采用抽样方法三、审核的特点第一章审核概论和基

7、本定义15内部审核：第一方审核外部审核：第二方审核和第三方审核供应商/外协厂公司/工厂本身主要客户公证单位认证机构第三方审核第一方审核第二方审核第二方审核第二方审核所以审核的委托方可以是……四、质量管理体系审核的类型第一章审核概论和基本定义16审核的策划与准备审核的实施不符合的提出及审核结论纠正措施的提出及跟踪验证五、内部质量管理体系审核的程序第一章审核概论和基本定义17主要有以下几项内容决定审核的目的、范围、依据、频次决定审核组的构成研究有关文件制订审核日程/计划准备审核文件通知受审核部门第二章审核的策划审核策划：

8、根据审核活动的实际情况和重要性来安排日程计划。18往往根据管理层的需要决定审核的目的、范围目的主要来自以下几个方面:早期目标,质量体系文件刚发布时,验证文件执行人员是否理解文件的要求。同时作为控制手段，文件是否被执行。体系变更。可能会作为重点审核内容，验证变更内容是否被有效执行。部门或区域问题。根据出现问题的程度进行决定。体系的改进。体系建立以