跨部门流程操作指导手册.ppt

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1、(试行)流程符号解释与客户充分沟通确定合同内容表示工作过程物品采购流程表示与本流程关联的其他流程采购计划（已审批）表示文档信息市场分析报告技术改进及新产品信息通告表示多文档信息开始表示开始或结束是否通过表示判断过程存档表示文件存档表示流程动作或信息的流动方向客户档案库表示数据库作为考核依据表示对流程关键点的解释表示“不交叉”的含义表示逻辑“或”的含义目录（一）流程绘制符号解释供水保障类相关流程销售服务类相关流程行政管理类相关流程技术保障类相关流程生产建设类相关流程财务管理类相关流程人力资源类相关流程流程1:水表增容及缩容流程销售部用户管理部窗口受理增容或缩容信息(根据用

2、水量标准审查)1否2窗口交费增容或缩容整改（指更换水表）4整改后相关信息修改5.16实地勘察2审批是3存档7安装公司分管领导否是增容或缩容整改（需要改管、线路改造）5.2流程1:水表增容及缩容流程说明（2013.9改）流程类别营销类流程流程名称水表增容及缩容流程流程编号版本号1.0管理部门用户管理部流程编制者生效日期修改版本适用范围水表的增容及缩容业务开展控制目的使水表的增容及缩容工作开展责任更加明晰主要步骤工作内容责任单位责任岗位1在窗口受理客户的增容或缩容业务信息并根据用水量标准进行初步审查销售部营业员2进行实地勘察增容与缩容情况用户管理部水表管理员3审批是否能增容

3、或缩容用户管理部分管领导4对审批通过的增容或缩容客户进行交费(对于审批没通过的增容或缩容的客户及时通知客户并说明原因)销售部营业员5.1对已交费的增容或缩容客户进行实地整改（仅需要更换水表）用户管理部水表管理员5.2对已交费的增容或缩容客户进行实地整改（需要改管线路改造）安装公司项目部6对整改后的水表修改相关信息用户管理部水表管理员7相关信息存档用户管理部水表管理员流程2:大口径管网抢修流程(已正式交付使用的管网)用户管理部安装公司生产调度部停水流程大故障修复材料领用调节水压正常修复类型判断紧急修复预案流程调节水压通水存档4６.258910勘察判断2小口径管网抢修流程否

4、是是否3.13.27６.1收集抢修相关信息1流程2:大口径管网抢修流程(已正式交付使用的管网)说明流程类别营销类流程流程名称大口径管网抢修流程流程编号版本号1.0管理部门用户管理部流程编制者生效日期修改版本适用范围大口径(≥300￠)管网的抢修工作控制目的通过规范大口径管网抢修流程来降低抢修过程中可能存在的潜在风险主要步骤工作内容责任单位责任岗位1通过110联动、测漏、举报和巡查等途径获取抢修信息用户管理部110接线员2现场止水勘察来确定是否为大口径用户管理部110抢修员3.1如为大口径,则生产调度部进行止水区域水压调节(降压调节)生产调度部泵房值班长3.2如为小口径,

5、则进入小口径管网抢修流程用户管理部１１０抢修员4进入停水流程相关部门相关人员5修复类型判断是否达到进入紧急预案修复标准(根据相关标准)用户管理部110抢修员６.1如达到,则进入紧急修复预案流程相关部门相关人员６.2如没有达到.则进行大故障修复材料领用安装公司仓库管理员7进行正常修复用户管理部110抢修员8生产调度部进行通水区域水压调节(升压调节)生产调度部泵房值班长9开阀通水用户管理部110抢修员(代)10抢修相关记录存档用户管理部110接线员流程3:管网及相关设施维护流程用户管理部安装公司供水工程管理部维护判断提出管网保护意见(含图纸)通知施工方进行接洽及整改危及管网

6、正常运转领用维护材料维护施工存档23.13.24.14.25日常维护收集抢修相关信息1流程3:管网及相关设施维护流程说明流程类别营销类流程流程名称管网及相关设施维护流程流程编号版本号1.0管理部门用户管理部流程编制者生效日期修改版本适用范围管网、阀门井/盖、阀门、消防栓控制目的通过管网及相关设施维护流程规范相关设施设备的维护主要步骤工作内容责任单位责任岗位1通过110联动、测漏、举报和巡查等途径获取抢修信息用户管理部110接线员2现场维护判断以确定维护类型是否危及管网正常运转用户管理部110抢修组组长3.1对于已经确认可能危及到管网正常运转安全的事件提出管网保护意见（含

7、图纸）供水工程管理部供水工程管理部负责人4。1通知施工方进行接恰及整改以符合公司对管网保护的要求用户管理部用水监察员3。2日常维护材料领用安装公司仓管员4。2管网及日常维护施工(简单设施设备维护由阀门管理员维护,其余的维护工作由110抢修员进行维护)用户管理部阀门管理员(110抢修员)5维护情况存档(管网除外)用户管理部阀门及用水监察组组长用户管理部分管领导热线系统下单收集热线信息13.2处理意见相关部门总经理审核处理意见审批处理意见648系统存档是否否判断5判断7处理9无需上报上报判断投诉、咨询是否下单否是反馈客户并回复系统10相关信息