呆滞物料处理程序.doc

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1、公司程序文件文件编号剩余呆滞物料处理流程版本页码4/1程序文件文件名称剩余呆滞物料处理流程归口部门文件编号版本页码4会审一览表会审部门会审人/日期会审部门会审人/日期修改记录版本更改人审核人批准人生效日期更改内容拟制：审核：批准：公司程序文件文件编号剩余呆滞物料处理流程版本页码4/11、目的和价值针对剩余呆滞物料及时进行清理确认与区分，更好地控制仓库剩余材料消化库存，合理地利用公司成本。2、适用范围本程序适用于公司所有剩余呆滞物料的处理与消化。3、职责PMC部计调员负责已完工订单的统计与提报物控员负责剩余物料原因的分

2、析及消耗方案的跟进与推动主管负责呆滞物料处理方案的确认与监督执行营销部经理负责呆滞物料处理方案的确认品管部经理负责呆滞物料处理方案的确认开发部经理负责呆滞物料处理方案的确认采购部经理负责呆滞物料处理方案的确认仓库发料员负责剩余及呆滞物料的统计提报与消耗方案的跟进与监督主管负责剩余及呆滞物料的确认与分析，处理方案的跟进和执行状况的监督4、述语和定义剩余物料：生产指令订单完成生产出货后还多出余下的部分材料（库存物资）。呆滞物料：后续已无该型号订单使用，但物料本身品质无问题可以替代或更改再利用。5、工作程序5.1作业流程图

3、公司程序文件文件编号剩余呆滞物料处理流程版本页码4/1执行部门/岗位活动流程图输出活动要求作业开始PMC物控员库存物料的扣减与消耗《采购建议书》新订单核算物料需求时需核查清楚库存物料并扣减.PMC物控员生产过程异常物料的处理明确生产过程中订单暂停和取消,物料升版和更改时的处理方式.PMC物控员/发料员完工良品余料退仓的确认《生产退料单》退料时间和比例是否合理PMC计调员生产已完工订单统计《完工订单统计表》仓库发料员完工订单剩余物料统计《剩余物料统计表》PMC发料员物控员/财务员原因分析及金额统计《剩余物料统计表》PM

4、C主管/物控员责任区分及检讨会议造成剩余原因及责任部门责任部门经理改善措施纠正预防措施责任部门针对剩余原因回复后续改善措施仓库发料员剩余物料颜色标签标示对不同状态的物料进行不同颜色标示PMC物控员/发料员剩余物料消耗进度确认1.剩余物料有新订单物控有无及时扣库存.2.后面是否长时间无订单使用.仓库发料员呆滞物料提报《呆滞物料汇总表》针对3个月及以上无订单使用之物料进行统计提报仓库发料员呆滞物料颜色标签标示对不同状态的物料进行不同颜色标示营销、品管、开发、采购、PMC经理超期限呆滞物料的处理根据各部门会签意见进行报废或

5、利用处理（报废见报废处理流程）PMC仓库主管处理进度确认作业结束公司程序文件文件编号剩余呆滞物料处理流程版本页码4/16、作业活动节点活动工作内容详细描述1．库存物料的扣减与消耗1．有新订单下单时PMC物控员需根据订单所需物料型号认真核实仓库库存剩余物料情况后再下单采购，下单前需对物料备损比例情况核算清楚以免造成完工后过多的余料，具体操作流程见《物料控制程序》内相关要求。2．生产过程异常物料的处理1．订单在正常生产中如临时取消或暂停订单生产，此时物控员需马上主导并召集生产、仓库、采购统计出目前所有物料厂内及厂外的具体

6、库存情况和状态，明确各状态下物料的处理方式。最后将汇总表给到营销人员与客户确认库存处理方案。2．在生产过程中如物料需临时变更材质、升版等情况，物控员需要求生产、仓库部门先统计出该材料目前的库存数量，并找到开发、工程等相关部门确认变更前库存材料的具体处理方式，让材料在变更初期就能很好的将旧版物料及时处理消耗完毕。3．完工良品余料退仓的确认1.订单完工后生产部需及时将良品物料清理退仓，以免时间过久造成后继不能及时扣减库存及无订单使用。2.退料数量PMC物控员在签单时需确认良品剩余退料数量是否合理，生产前期有无不合理的补料

7、造成大指剩余退料。3.仓管员接收良品退料时如发现大批剩余物料退仓现象，需及时做好统计并提报给到仓库主管。仓库主管定期将此不合理的退料明细汇总后呈报给到公司并要求责任部门回复具体改善措施。4．生产已完工订单统计1．PMC计调员每月3号前在系统内统计出上月所有已生产完工的订单明细生成《XX月完工订单明细表》，仓库以此明细做为剩余材料统计的依据。5．剩余物料的统计1．仓库发料员每月5号前根据完工明细表上对应产品型号，各自查找确认对应的剩余物料明细及数量汇总到《XX月剩余物料统计表》内，剩余物料需注明物料品名、规格、数量、初

8、步分析的剩余原因等，统计完后统一发给仓库帐务员进行汇总。2．仓库帐务员根据各不同仓别统计的剩余物料数据进行汇总整理，报表统计完后发给部门主管确认。公司程序文件文件编号剩余呆滞物料处理流程版本页码4/16．原因分析及金额统计1．仓库主管将统计汇总后的《XX月剩余物料统计表》发给PMC物控员进行进一步的原因确认补充及完善，PMC物控员收到此表起2个