仓库呆滞物料处理管理程序

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1、XXXXXX设备有限公司质量管理程序文件QP-8.3-2012A版0次修改仓库呆滞物品处理管理程序编制审核批准分发号受控状态2012年11月20日发布2012年11月20日生效XXXXXX设备有限公司仓库呆滞物品处理管理程序QP-11.20-2012第A版0次修改2012.11.20生效质量管理程序文件第1页共5页1.目的预防呆滞物料发生、处理呆滞物品；节约仓储空间、减少公司损失,结合工厂的实际情况，特制定本规定。2.适用范围本制度适用于仓库库存呆滞物品的管理与处理事项及采取的预防措施；3.职责3.1仓储部负责每月1日前提供上月盘点的呆滞物品详细

2、清单给计划部、财务部及相关责任部门，责任部门出具体方案，计划部跟进处理结果；3.2品质部和技术部依仓库盘点的呆滞物品进行检验和确认；3.3依确认结果各相关责任部门（采购、技术、销售、生产、计划）负责将呆滞物品依本管理程序或相关流程进行处理；3.4财务部负责对呆滞物料的监控和成本核算；4.程序4.1呆滞物品的定义：1.合格呆滞品：时间长达6个月以上未有过出库的成品或入库时间长达6个月以上未有生产领料的零部件，并且无质量问题的（光器件产品3个月报检一次，机柜类产品3个月报检一次）。2.质量呆滞品；存在质量问题可修复或可采购配件补齐的半成品（包含客退品

3、、采购未及时退货的不良品）。3.报废呆滞品：无法返修或返修也无法达到品质或技术要求的。4.2呆滞物料产生的原因：4.2.1招投标退回样品；4.2.2客户订单变更；4.2.3大量备货而与实际需求不符合；4.2.4客户处因质量问题的退货；4.2.5公司内部质量问题造成物料不能使用；4.2.6物料数据管理不当；4.2.7设计变更；4.2.8采购多买；4.2.9供应商来料质量问题未及时退货；4.2.10生产车间超领多余物料存放几个月再退仓；4.3呆滞物料处理流程：4.3.1仓库利用每月月末盘点，统计好呆滞物品详细清单（仓库每月整理物料库存报表时，应将呆滞

4、物料的编号、名称、规格、数量、最后异动日予以明确列出），由计XXXXXX设备有限公司仓库呆滞物品处理管理程序QP-11.20-2012第A版0次修改2012.11.20生效质量管理程序文件第2页共5页划部组织相关部门进行初步评审后，仓库根据评审结果区分可返修再次利用的和报废的，并放入待处理区，待品质部组织相关部门进行处理；4.3.2由品质部负责根据仓库提供的呆滞清单，调查呆滞物料产生原因，建立呆滞物料评审表，召集相关人员开会讨论拟定处理方式和期限，总经办部门领导审批；4.3.3审批后根据处理方法进行处理，等待利用、供应商回收、补发零部件、报废； 

5、4.3.4可用于二次利用的，由设计部提供具体利用方案，规定完成时间、负责人；4.3.5报废品：由仓库通知回收、监督人员到厂回收，仓库做好出仓记录，交财务平帐（按报废流程进行处理）；4.3.6计划部负责每批呆滞物料的追踪结果并于每月生产经营会议或生产计划会议上提出；4.3.7核价组、财务部负责呆滞物料处理的成本核算；4.4呆滞物料产生种类及对应处理方法：4.4.1招投标退回样品造成的呆滞物料（按招标样品退回流程图处理，见附图）；4.4.2客户订单变更造成的呆滞成品或零部件：4.4.2.1已做成品的，销售部进行评估是否可以后续利用或更改配置可用于其他

6、客户；4.4.2.2未做成品的，销售部和技术部评估将零部件用于其他产品，或技术研发新机型时优先考虑是否替代？亦或销售人员跟客户沟通消化这些零部件；采购可以退货的由采购协商退回供应商。4.4.2.3以上已做成品拆解零部件或未组装的零部件若不能二次使用需报废时业务部按报废申请流程运作；4.4.3供应商来料（超期）不良未及时处理或备货多买、仓库数据不准造成PMC多申请等造成的呆滞物料（按供应商呆滞物料处理流程图处理，见附图）；4.4.4客户因质量问题退货引起的呆滞物料4.4.5设计变更造成的呆滞物料：4.4.5.1可二次利用的，由设计部提供具体利用方案

7、，规定完成时间、负责人；4.4.5.2不可二次利用的，由仓库提出报废申请，按报废处理流程进行（后续技术部在出设计变更通知时注明处理方式）；4.4.6生产车间超领多余物料存放几个月再退仓：4.4.6.1车间多余物料若自损造成报废的按照报废处理流程执行（后续杜绝超领料，严格按照套料领料执行）；4.4.6.2车间多余物料经品质部IPQC判定OK按良品办理退库手续；4.4.6.3由车间挑选来料不良存放的呆滞物料或存放时间过长造成不良的呆滞物料按不合格品控制程序执行（各车间应当每次完成PMC下达每批的产品转序单后应当清理多余物料）；XXXXXX设备有限公司

8、仓库呆滞物品处理管理程序QP-11.20-2012第B版1次修改2012.11.20生效质量管理程序文件第3页共5页4.5流程图：4.5