SAP销量预测和利润预算.ppt

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1、销量预测和利润预算创建日期：2014-01-15更新日期：2014-01-17版本：2.1目标通过学习研究，需掌握：销售和利润预测的业务背景和需求掌握系统销售和利润计划的配置和前台实现理解成本计算的系统逻辑通过学习研究，需进一步掌握：CO-PA报表的前台实现和后台配置通过SOP自动获得系统内的销售预测数据2目录1背景资料2系统实现4研究方法1.1业务背景1.2业务需求3后继学习31.1业务背景RevenueCostGrossprofit在年末，一般公司都会需要对下一年的销售额进行大致的预测，一些公司不仅需要销售数据还需要成本数据以得到下一年净利润的计划数据。但销售数据一般由销售部门负责（SD）

2、，成本数据来自财务（CO），所以无论在SAP系统内还是系统外都需要一定的数据整合。41.2业务需求需求3：按照期间、客户和产品进行销售和利润的计划需求2：计划数据和实际数据能够清晰的区分开需求1：将销量预测数据和成本数据整合在同一报表中5目录1背景资料2系统实现4研究方法2.1方案简介2.2前台操作2.3后台配置2.4总结评价3后记学习62.1方案简介SAP系统有标准功能可以实现需求，先将体外的销售预测数据导入系统，之后系统会自动抓取物料标准成本，计算销售毛利，并将数据存储在CO-PA中，可以通过建立报表查看。路径：Accounting—Controlling—ProfitabilityAna

3、lysis—Planning—EditPlanningDataT-code:KEPM下一年销售预测数据（系统外）系统设置KEPM销售预测导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE30基本流程：72.2前台操作客户：第一矿石厂6170400001第二矿石厂6170400006第三矿石厂8527280000产品：产品190320091163产品293009116301案例下一年销售预测数据（系统外）系统设置KEPM销售预测导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE3082.2前台操作下一年销售预测数据（系统外）系统设置KEPM销售预测导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE30Step2:创建p

4、lanninglevel（T-code:KEPM）数据来源：CO-PA特征必选特征：Period/yearRecordtypeVersion92.2前台操作下一年销售预测数据（系统外）系统设置KEPM销售预测导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE30Step2:创建planninglevel(T-code:KEPM)页签一——选择特征页签二——输入特征的值可用于区分计划数据和实际数据避免数据混乱102.2前台操作下一年销售预测数据（系统外）系统设置KEPM销售预测导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE30Step3:创建planningpackage数据来源Planninglevel—

5、—特征必输特征：Period/yearRecordtypeVersion112.2前台操作下一年销售预测数据（系统外）系统设置KEPM销售预测导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE30激活Excel格式的使用Step4:创建planningparameter——创建layoutLayout:定义导入和显示的Excel格式前台和后台均可创建122.2前台操作下一年销售预测数据（系统外）系统设置KEPM销售预测导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE30Step4:创建planningparameter——创建layout132.2前台操作下一年销售预测数据（系统外）系统设置KEPM销售预测

6、导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE30Step5:执行和保存文件名称导入文件的格式无数据Filedescription与layout联系用于导入数据142.2前台操作下一年销售预测数据（系统外）系统设置KEPM销售预测导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE30Step6:通过TXT文档导入数据(T-code:KE13N)将导入销售数据的TXT文档与系统文档相匹配152.2前台操作下一年销售预测数据（系统外）系统设置KEPM销售预测导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE30Step7:再次执行(T-code:KEPM)导入销售预测数据成本计算为0162.2前台操作下一年销售预测数

7、据（系统外）系统设置KEPM销售预测导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE30Step8:计算成本172.2前台操作下一年销售预测数据（系统外）系统设置KEPM销售预测导入KE13N计算成本KEPM查看报表KE30Step8:计算成本Cost1*1191025=11910258*1191025=9528200Grossprofit20000-1191025=-117102547000-9528