物料的退库管理规程.doc

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1、标准操作规程STANDARDOPERATINGPROCEDURE标题：物料的退库管理规程编号：QA-23Rev.02制定人：部门审阅：第1页共1页QA审阅：批准：执行日期：1.目的：为了便于成本的核算、管理，有效地管理物料的使用，特制订本规程。2.范围：车间用于生产的一切原、辅、包材料。3.责任：仓库管理员、工艺员、质量保证部工作人员对实施本规程负责。4.程序：4.1每批产品生产结束后，由工艺员及时统计可利用物料的品种、规格、数量、批号，并填写批生产物料明细表（见Excel）。可利用物料转结到紧接的下一批产品生产。若要办理退库，则填写退库单一式二份（见附

2、件），交质量保证部审核。4.23/3质量保证部接到退库单后，进行现场复核，并根据该批产品的检验数据，确认检验结果合格和现场检查无误的情况下，在表单上签字，退库单交工艺员。4.3工艺员凭退库单与仓库管理员办理退库手续。4.4仓库管理员接到退库单，认真核对品种、规格、数量、批号以及包装完好情况，确认无误后在退库单上签字，允许入库，按物料的管理规定存放在相应的位置，挂好状态标志，及时登帐，做到帐、物、卡一致。4.5质量保证部有责任监督退库的过程，保证物料的管理符合GMP要求。4.6退库物料按原、辅、包材料的验收、储存和发放规程使用、管理。4.7在连续生产的情况

3、下，上一批产品的可利用物料可以不必马上办理退库手续；为了将数据提供给其他部门，根据实际情况可以在月底办理物料的退库。4.8退库物料在下一批产品生产时优先发货使用。退库单退库单位接库单位年月日编号名称及规格批号数量备注3/3接库单位质量保证部制表人退库单退库单位接库单位年月日编号名称及规格批号数量备注接库单位质量保证部制表人3/3