退库物料检验工作指引

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1、版本号修订号修改内容描述生效H期编制人A0初次发行2013.1.4赵兴国1目的规范退库物料的操作流程及检验流程2范围本文件适用于生产退回东集库房的物料及售后部门、加工厂退回东集库房的物料。3职责生产科：在“硕件质量跟踪库”中提交生产退库物料的NOTES,并对退库物料分类，做相应标识工艺科：制定改装机、报废机拆卜•的物料的处理方式质管科：对退库物料进行检验，提交NOTES流程库房：在“硬件质量跟踪库”屮提交加工厂退库物料的NOTES,并对退库物料分类，做相应标识。接收质检贴过标贴的退库物料。4程序内容4

2、.1退库物料提交流程4.1.1退库物料需在NOTES“硬件质量跟踪库”屮提交检验员检验，除“所在产甜”、“硬件版本号”、“供应商”、“规格型号”栏无需填写外，其它均需填写完整，“使用环境”栏需填写清楚物料性质，包括生产退料、普天退料、屮讯退料，并写明物料状态，包括良品、不良品。4.1.2若需在一份“跟踪单”中提交多种物料，“产品名称”可填写“器件一批”，并在“使用环境”栏以附件的形式附上器件清单。4.1.3提交退库物料需类别清晰，包含：物料名称、不良现象及不良现象对应的数量。4.1.4物料放置需整齐，

3、同一包装箱中若需装不同物料则必需有明显的标识和区分，且不得混冇本次未捉交物料。合格物料及不合格物料必须冇明显的标识和区分。若为版本升级的器件退库，则只需分新版本和老版本。注塑件无需按型号分类仅按名称分即可。4.1.5不良器件上需冇不良现象标识，外观不良现象须冇小红箭头标出；功能不良现象须写明发现的不良现象：比如LF11、XL11等等。4.1.6生产退库物料及库房提交加工厂退库物料，毎周可提交两次，如遇特殊情况，需退库物料数量较多，则由生产捉岀，经生产与质检商议后视具体情况进行临时调整。4・2退库物料检

4、验流程4.2.1良品退库4.2.1.1退库的物料的状态为良品时，检验要求按照物料对应的来料作业指导书要求进行检验,除厂家、生产日期、包装方式（非电子料）外的检验项目均需检验。4.2.1.2芯片类物料良品退库，查看处理单、变更单及工艺相关文件，对物料有要求的，按照文件要求执行，无要求时按照來料作业指导书执行。4.2.1.3退库物料查最新BOM,若BOM屮要求老料用完用新料及新料到后用新料，对此老料（新料己来过时，再退库的物料即为老料）或者BOM无此料时，直接贴不合格标贴，并注明“老料”、“BOM无此料”

5、字样。4.2.1.4退库的物料状态为良品时，经质检检验为不合格，填写《不合格处理方案》，根据技术人员的处理结果贴相应的标贴。4.2.2不良品退库4.2.2.1物料为非退厂家物料，芯片类直接贴报废标贴，其他物料直接贴不合格标贴。4.2.2.2物料为退厂家物料，需要全检，检验耍求按照物料对应的来料作业指导书耍求进行检验。若检验中发现良品，则区分良品与不良品，分别贴合格及不合格标贴，同时检验员需给出退库物料检验报告，注明检验结果。4.2.3加工厂退库4.2.3.1加工厂良甜退库，当加工厂退回的物料有我司的合

6、格或让步标贴的，并且物料生产口期在要求范围内，此部分物料可以按照来料作业指导书进行抽检，对贴冇让步的物料需查看对应的《不合格物料处理方案》进行检验，检验吋让步的项口不作为不良判断。若检验合格，加贴检验合格或让步标贴。若不合格，提交《不合格物料处理方案》流程。当退冋的物料无我司标贴时，则按照来料作业指导书要求检验，检验合格贴合格标贴，检验不合格捉交《不合格物料处理方案》流程。除此Z外，还需符合4.2.1.3的要求。4.2.3.2外协加工厂不良品退库，按照4.2.2不良品退库要求执行。4.2.4子板及主板

7、退库4.2.4.1子板及主板良品退库，需要全检，检验要求按照相应子板及主板的检验要求检验，检验合格的了板及主板贴合格标贴，检验不合格的了板及主板贴不合格标贴。4.2.4.2子板及主板不良品退库，需要全检，只要求检验外观，并挑出人为损坏的子板及主板，单独放置，贴不合格标贴，在标贴上注明人为损坏的字样。其余非人为损坏的子板及主板直接贴不合格标贴。4.2.5捉交的物料状态即不符合来料状态，又不符合半成品及模组状态时，直接贴不合格标贴。5相关文件5.1物料检验作业指导书4.2模组检验作业指导书4.3子板及主板

8、检验作业指导书6表格不合格物料处理方案附件，退厂家物料类型移动物料：模块类、扫描头类、电源类、电池类、USB线类、触摸屏类、了板类、主板类、铝支架类金融物料：模块类、打印头类、电源类、电池类、子板类、主板类、扬声器类、手柄、加密芯片、显示屏类、注塑件类、包材类