物料退库流程

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1、武汉虹信通信技术有限责任公司文件编号通用性管理文件HX/QIG/102版本号：E/0实施日期代表处（分公司）物料退库流程页次：1/52012.5.18目录0.修改记录1.目的2.范围3.定义4.职责5.1流程图5.2流程说明6.相相关文件7.记录编制黄巧灵审核熊猛批准余道敏0修改记录版本号更改说明修订人日期备注E/0初版。武汉虹信通信技术有限责任公司管理体系文件编号通用三层文件代表处（分公司）物料退库流程HX/QIG/102版本：E/0页次：2/51目的为了保证代表处物料退回公司总部的产品的物流管理规范，质量情况得到鉴别，特制定本流程。2范围本流程适用

2、于试点工程返公司总库物料和其它从代表处返回总部仓库的物料。3职责3.1各代表处（分公司）负责提出物料退库申请；负责落实返回物料的辅料、配件的完整情况；负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；3.2市场营销中心产品行销部负责将物料退库申请交相关事业部签核。3.3事业部负责申请单的审核并判断是否同意转回公司总部；3.4计划调度部驻代表处物料管理部负责核实物料完整性；负责退库申请的审核，判断是否能转回公司总部仓；负责物料从代表处调拨回公司总部。3.5品质保证部负责对完成维修的产品进行检验并办理入库；3.6供应商管理部负责对需返修的物料进行账务审核；负责与供

3、方协调返修物料的维修方案和交期；负责返修物料的实物移交。3.7生产制造部维修中心负责返回物料账、物核实及过账；负责对自产设备的维修。4管理流程4.1流程图武汉虹信通信技术有限责任公司管理体系文件编号通用三层文件代表处（分公司）物料退库流程HX/QIG/102版本：E/0页次：3/54.2流程说明活动活动内容执行部门活动说明及注意事项编号01退库申请代表处（分公代表处向市场营销中心产品行销部提出退库申请，充分说司）明理由，计划调度部驻代表处物料员和工程督导对物料状态进行核实后，将填写的纸质“代表处物料返总部仓申请单”传真回总部产品行销部。02事业部判断是

4、事业部由产品行销部将此单交相关事业部，由事业部判断和签批否同意退库退库意见（包括入何库）。如不同意则结束本流程。参见注。03计划调度部判计划调度部事业部将此单传递到计划调度部判断是否该物料是否需断是否需要退要转回公司。如不同意则结束本流程。库“代表处物料返总部仓申请单”需回传代表处物料管理员。该单由计划调度部归档保留。04代表处物料管计划调度部收到回传单据后，代表处物料管理部将物料寄回公司总部（该单与质量信息反馈单一起寄回）。退回总部产品统一理员调拨物料由计划调度部货运组接受并转交给生产制造部维修中心。05接收账、物维修中心维修中心进行账物的登记。06

5、判断自产还是维修中心维修中心收到物料后判断是否自产。武汉虹信通信技术有限责任公司管理体系文件编号通用三层文件代表处（分公司）物料退库流程HX/QIG/102版本：E/0页次：4/5外购07生产维修维修中心维修中心负责自产物料的维修。完成后送品质保证部检验。参见《工程返修流程》。08核对账物一致品质保证部外购的物料：性，检验1）由品质保证部测试是否合格，如合格则直接调入合格品仓。不合格则转供应商维修。2）对供应商维修回来的物料进行检验，合格转合格品仓，不合格反供方重修。若认为不能维修合格则转品保部组织评审。自产物料：检验，合格入合格品库；不合格重新维修，

6、如认为不能维修合格则转品保部组织评审。09供应商维修供应商管理部供应商管理部负责维修返供方维修事宜。参见《工程返修流程》和《付费维修流程》10品保部组织评品质保证部测试不合格的物料，如为外购物料，经物供部、品保部、审计划部评审，同意可调拨入待维修仓；不同意则返供应商维修。对于自产物料，经产工、品保、生产、计划评审同意可调拨入待维修仓，不同意则转维修中心。评审使用《入待维修仓评审单》，由品保部存档11A入待维修仓仓库接到《入待维修仓评审单》复印件和物料，办理入库手续。11B调拨入良品仓品质保证部接受测试合格的物料，入良品仓。注1：可退公司总部库产品的参考

7、原则：1）全新物料；2）申请做试点的物料；3）送检物料；4）建议两年以内；5）设备内的部件完整；6）如为外购物料，供应商厂家此款物料还在正常生产；7）其它事业部判断可接受的物料。事业部有最终判定和解释权。注2：如果为送检物物料退回，事业部要注意不能退入合格品仓。6相关文件6.1《工程返修流程》HX/QI/06067记录7.1《质量信息反馈单》HX/SP/08-F03c7.2《代表处物料返总部仓申请单》HX/QIG/102-F017.3《入待维修仓评审单》HX/QIG/102-F02武汉虹信通信技术有限责任公司管理体系文件编号通用三层文件代表处（分公司）

8、物料退库流程HX/QIG/102版本：E/0页次：5/58附表附表1代表处物料返总部仓申请单电