原辅料发放和剩余物料退库管理规程.doc

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1、起草部门质管部颁发部门GMP办公室颁发日期制定人制定日期文件编号SMP－D－001-1审核人审核日期批准人批准日期执行日期分发人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间1、目的：规范原辅料发放手续及剩余物料退库的手续。2、范围：原辅料仓库。3、责任：仓管员、QA检查员。4、程序4.1车间按生产需要填领料单送仓库备料。4.2仓库按生产指令和生产部门领料单计量发放。4.3仓库管理员发料时一定要识别清所发原辅料必须是合格产品，不合格原辅料不得发放。4.4仓库所发原辅料包装要完好，每个包装上要贴有质保部签发的合格证，用于盛放原辅料的容器应易于清洗。4.5原辅

2、料发放要求先进先出。发料人、领料人均应在领发料单上签字，以示负责。4.6发料后，库存原辅料货位卡和台帐上应填清货料去向、结存情况2/24.7为避免发料、配料特别是需要打丌包装多次使用造成污染，应要求药品生产部门设备料室，配料时应在备料室中进行。4.8若因故生产未能进行，车间须填写退库单，连同物料退回仓库。4.9仓管员认真按退库单核对品名、规格、供应商；批号、数量。4.10物料管理员按照退库红冲单将其放还原货位，在货卡、库卡、电脑记录上作相应的修改，使物料与帐面能体现平衡。4.11生产部领用的原辅料如果最小包装己打开，仓库不予退库。2/2