电子商务网购岗位职责.doc

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1.业务流程文字流程：①挑选商品②放入购物车③选择特惠商品选择特惠品，需要您点击特惠品并放入购物车，确认特惠品是否出现在购物车的商品名称中。选择成功后,特惠品和您订购的商品是在一起的。如订单中没有特惠品，则系统默认为放弃特惠品。④进入结算中心⑤用户登录、注册如果您是老顾客,请直接输入用户名和密码登录；如果您是新顾客,请输入您常用的电子邮箱作为用户名,并设定密码,点击“完成”。⑥填写收货人信息为了确保包裹的正常签收，请您务必填写收货人的真实姓名。⑦选择送货方式根据您所在的地区填写送货方式。您所在的地区是中国大陆，并在送货上门的范围，您可以选择普通快递送货上门，北京、上海市区可以选择加急送货上门。请参见“配送时间和配送范围”。如果不在送货上门的范围，请选择平邮。（订单都是以包裹形式发出，不是印刷形式发出)、国内特快专递(EMS)；您所在地区是中国香港、中国台湾、中国澳门或海外地区，请选择海外航空快递或海外标准服务。特殊说明：按照相关部门的指示，为确保奥运期间运输环节的安全，部分商品的运输方式将有特殊规定：手机、数码等带锂电池的商品；具有磁性或带有腐蚀性的商品；液体类、粉末类、膏状物等商品于2008年6月1日开始将不能通过EMS、平邮、加急快递送货上门方式进行配送，给您带来的不便敬请谅解。⑧选择支付方式我们提供的支付方式有：货到付款，工商银行在线支付，招商银行在线支付，信用卡（国内），信用卡（国际），银行电汇，邮局汇款、礼品卡支付、虚拟帐户支付。⑨选择货物拆分请选择：“最快方式拆分订单发货”或“等待所有商品到货一起发货”，详细信息请参阅拆分订单。⑩订单确认完成上述所有流程后您可以点击”订单确认”，订单提交以后页面会提示订单号。提交订单表示您已经阅读并接受了“使用条件”。您的订单是您购买我们网站产品的意愿表示，我们将通过电子邮件发送给您一封订单确认信。此订单确认信仅确认我们已收到了您的订单，只有当我们向您发出送货确认的电子邮件通知您我们已将产品发出时，我们和您之间的订购合同才成立。如果您在一份订单里订购了多种产品，而我们只给您发出了其中一部分产品的发货确认电子邮件，那么只有这部分产品的订购合同成立；直到我们向您发出其他产品的发货确认电子邮件，您关于其他产品的订购合同才成立。温馨提示：1发票开具：在提交订单页面时可以修改发票开具。您可以填写抬头，并从下拉菜单中选择发票内容。2网上支付的订单：网上支付成功提交订单后，页面会提示订单号，并在下方提供网上支付的链接，您可在此时打开链接，进入您选择的相应网上银行的平台，输入银行卡的帐户和密码并提交。您也可登录“我的帐户”的“订单信息”，我们在这里也为您提供了支付链接。打开后也可进行支付。3“为方便您提交订单，您选入“我的购物车”中但尚未提交订单的商品我们将为您保留90天。在商品保留期间，您所选择商品的价格、优惠政策、配送时间等信息可能发生变化。因此，您保留在购物车中的商品最终成交信息将以您提交订单成功当时本公司公布的信息为准。” 支付以微信二维码支付为主主要流程：选定商品——下载商品二维码——点击微信或支付宝扫支付码——在手机照片中选择该二维码——完成支付图文流程：B2C购物流程图 前期工作流程图订单管理流程图 自主：客服与客户确认订单确认订单订单有效吗取消订单商品资料维护填写或修改会员信发货单（出库单）库存盘点修改购物销售统计分析库存管理会员登库存充足吗续购吗NYYN客户网上下单采购入库修改购物退货作业（入库单）收款确认修改购物客户咨询客服应答、解答特价申请熟悉库存情况，产品属性、邮费情况、活动情况、销售政策等等。库存确认成交失败记录问题销售报表修改购物配货打包、物流配送生成账务修改购物售后查件修改购物回款结账修改购物客户随时查询订单状况客户收货修改购物 商家： 售后工作流程图自主： 了解情况、举证判断售后查件咨询售后问题网络查件快递查件电话查件查询结果通知质量问题快递责任买家提供图片追究快递责任查证情况协商解决办法折价折价申报申报审核退部分金额换货换货申报申报审核客户发回货物确认质量问题换货发回问题记录退货退货申报申报审核客户发回货物验收货物退货验货到库退单退款问题记录问题记录验收货物确认质量问题退货验货到库折算购物红包折价成本<换货成本<退货成本 商家： 2.部门职责一、策划部1.推广【部门职责】1.产品传播策略的制订与实施。2.配合企划部执行网站推广宣传、活动推广宣传等。3.按照公司宣传计划进行网络及平面广告的洽谈合作及发布。4.搜集专业相关广告资料并进行分析，及时把握市场动向，拓展更多的广告资源。5.策划互联网广告投放方案及各种新闻稿件的撰写、广告发放，广告合作活动的实施、跟进。6.了解市场情况，明确网站定位，把握好网站客户群，在信息网站、门户网站、行业性的网站发免费信息或者论坛发帖做宣传。7.撰写新闻舆论等热点敏感话题，在各论坛、博客、微博、群聊等其他各种网络推广方式，对网站进行市场推广宣传。8.负责电子商务平台的优化和推广，运用多种网络推广手段来提高网站访问量。9.有效提升公司网站访问量，有独特的增加访问量的方式。10.增加公司网络曝光度，知名度。 1.负责网站推广效果跟踪、评估、改进。2.营销——订单管理【部门职责】1.确认订单，订单采集、分析并入录（填写客户信息），选择送货方式并把订单提交给仓储或商家。2.依据公司整体运营战略，负责公司活动方案的提案、策划、执行和效果评估，跟踪和反馈方案的推广执行情况。3.负责公司企业文化的建设与推广。；4.根据公司有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施。5.对公司举办一些大型活动进行策划，力求使策划方案具有操作性，活动后进行总结，分析活动的成功之处和不足的地方，以便以后举行活动时更加成熟。6.负责公司文化活动、社会活动的策划、组织和实施。7.协助策划推广部进行广告媒体和广告代理商的挑选及管理，制定及实施市场广告推广活动和公关活动，以及实施品牌规划和品牌的形象建设。3.客服【部门职责】1．负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案。2．负责进行有效的客户管理和沟通。3．负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关人员。4．定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情况。5．负责发展维护良好的客户关系。6．负责组织公司产品的售后服务工作。7．建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统。2.运营部【部门职责】1、组织对网站的整体规划：内容建设，网站布局，网站结构方面的规划。 2、制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；3、制定运营中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发展优秀的运营队伍；4、指导企划推广部的营销活动，带动网站人流量、公司品牌，能利用自身网站资源开展对外合作。5、对网站功能测试及维护管理工作。6、策划推进公司的业务运营战略、流程与计划，组织协调公司各部门执行、实现公司的运营目标。7、策划推进及组织协调商务网站重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整。二、采购部1.采购【部门职责】1.掌握市场行情，密切注意销售动向，熟悉老年市场商品零价及新品种。2.洞察老年市场流行趋势和销售数据的分析，对未来市场进行预测，开发当季适销的服装服饰类产品。3.根据销售结果及流行趋势建立采购信息的收集，了解市场品牌定位及消费需求。4.积极开发新品和商品供应渠道，不断增加品种，促进销售不断扩大。5.以勤进快销为原则，进货时积极组织适销对路商品，保证及时销售，不断货，不积压。6.定期做好进货、补货计划，以便及时进货、补货（尤其做好重大节假日的备货计划），备货合理，货源充足。7.做好同类商品不同供货方的价格比较，争取进货成本最低。8.建立健全各供货方档案，包括产品品种、价格、所在地、联系方式、主要负责人、具体经办人等。9.开发新的供应商渠道。2.设计部【部门职责】1.根据网站策划制定的网站专题策划案，进行网站专题页面的设计制作2.根据网站采购部门制作的货架展示规划，对网站广告需要图片进行设计制作 1.根据业务发展需要，对网站部分模块的重新设计制作2.网站所需静态页面的设计制作与更新维护3.网站总编安排的其他美工设计制作工作3.仓库【部门职责】1.上下班应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。2.登记保管进出仓单和货位编号，管理进出库货物。3.熟悉相应物资设备的品种、规格及型号，填写分明。4.定期盘点核对货物的出入库凭证，清点出入库货物。5.随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。6.货物出入库时，仓管员应依据，入库单（入库单一式三份，仓管、采购、财务各一份）、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填入帐。7.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据。8.根据日常业务情况组织发货、入货、盘点、库位调整等。9.仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，仓库平时应上锁，节假日加封条。10.换货、退货与入库同等处理，退货单由客服、运营总监负责人签字。11.参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。三、财务部1.财务出纳【岗位职责】1.按照国家会计准则制度的规定，建账、记账、复帐、报账做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清晰，能够如实反映企业的财务状况，经营成果及现金流量。2.对财政税收、银行等外部机构，保持一贯性原则，能够主动提供相关资料，财务信息，如实反映情况。3. 对公司内部起到核算与监督作用，定期审核，分析公司财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导汇报工作并提出合理化建议，当好公司参谋。4.妥善保管会计凭证，会计账簿，会计报表及其他会计资料。5.认真执行现金管理制度。6.严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。7.建立健全出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。8.严谨发票管理制度，编制支票使用手续，使用支票必须领导签字后方可生效。9.积极配合银行做好对账、报账工作，若月终银行出现延期款项，要及时编制银行账款、余额调节表。10.配合会计做好各种账务管理。