XXXX上半年度经营分析会报告同胜.ppt

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1、12013年上半年度经营分析会议目录2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况2013年下半年度主要重点经营管理工作部署2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施12312013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、经营状况12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、上半年收支情况12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、管理费收缴率22013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施（一）收入总收入比预算收入未达成金额为10.43万元；主要项目有1、车位租金未完成3.84万元，车位临停费未完成0.75万元，主

2、要原因为因入住的业主较少有车，而且小区门口的公共车位有60个左右，因此业主未租赁车位，而且上半年总体装修量少，外来车辆也较少，因此车场收入较低2、展示面收入未完成15.32万元，主要是因展示面从1月份起基本关闭，从3月份开始全面关闭，未有收入。3、有偿收入未完成1.43，主要是因业主刚入住，家具设备都在保修期内，因此未有居家维修费。4、场地使用费未完成1.1万元，主要是因为同胜商机较少，外来的商家都不愿意租赁，因此场地租赁收入也较低。22013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施超额完成预算的项目主要有：1、管理费超额完成11.

3、19万，主要是6月收到地产赠送的管理费；2、余泥清运费超额完成0.35万元，3、工本费超额完成0.17万元。22013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施（一）支出：实际支出比年度预算节约22.99万元1、支出节约的项目主要有（1）人员成本：节约10.93万元；主要是人员工资和福利费节约。（2）小区养护成本：节约10.67万元，主要是公共水、电费、绿化维护费用及工程物料费节约。（3）行政办公成本：节约0.84万元，主要是业务费及折旧费。22013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施2、超预算的项目主要有：（1）员工制服费：超

4、预算：0.22万元，主要是1-3月新入职员工领用冬装（2）员工社保费：超预算：0.26万元，主要为比预算多购买1人的社保所致；（3）办公费：超预算0.51万元，主要是2012年的开业庆典费及服务中心装饰费用（4）电话费：超预算0.31万元，主要是前期业务较多需与业主沟通，而且4月份电费没有套餐。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、品质12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况一、项目情况截止6月30日，入住179户，正在装修46户12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、现场品质维护一、严格按照落实体系文件

5、和QPI标准12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况二、严格开展周检查和周例会制度，加强对现场品质的检查和监督12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、加强与外围单位的监管，使项目的品质维护在较高的水平之上12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况四、接受集团与地产客服监督，并及时对集团与地产检查发现的问题进行整改，同时以点带面，完善现场管理12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况五、加强对公共设施设备的维护，确保设施设备的正常运作。1、1-6月电梯工发生故障43次，每次能及时处理，未对业主生活造成太大的影响

6、；2、上半年共完成维修单235单（公共区域维修单76单，业主159单）3、加强对设备的巡检4、加强对水电的管控，1-6月水电费实际完成在预算的60%。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况五、加强对出入人员、车辆的管控，并对装修人员严格盘查，做好治安防范，确保上半年度治安事件发生率为012013年上半年度经营指标及重点工作完成情况三、工程遗留问题的解决针对业主投诉及物业自身检查发现的工程遗留问题，主动与项目沟通，及时解决问题。上半年物业前台共接业主关于房屋质量问题的报修417户，共843条工程问题，完成830条，未完成部分多

7、为6月底有部份渗水问题正在处理中及或因业主人原因暂时不方便返修。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况四、客户关系维护（一）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（二）按计划对VIP业主和业主进行回访，半年共完成105户业主的回访。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（三）开展社区文化活动，上半年共完成一次社区文化活动，于6月12日开展端午棕香漂园包棕子活动，受到入住业主好评，营造了良好的客户关系。

8、12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（四）积极加入业主QQ群，及时了解业主第一动态，并了解业主第一手资料，对群里反映的意见和意见及时处理。12013年上半年度经营指标及重点工作完成情况（五）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问