经营部XXXX年上半年经营活动分析.ppt

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1、经营管理部目录一、公司2015年上半年累计施工任务完成情况（一）2015年上半年累计完成：施工费19819.01万元自营施工费中包含文件调整增加的788.72万元，安装分包施工费中包含文件调整增加的114.35万元。2015年上半年累计完成自营施工费10231.38万元，扣除文件调整增加自营施工费788.72万元后，完成9442.66万元，完成确保自营施工费指标9286.77万元的101.77%。扣除文件调整后2015年上半年累计完成力争自营施工费指标9920.82万元的95.18%。2015年上半年累计完成奋斗自营施工费指标10563.27万

2、元的89.39%。2015年上半年累计完成自营施工费较2014年同期完成增加5.72%，增加510.59万元。主要原因为今年新增烟台万华维护费511万元，从2月份齐鲁公司进入大维保模式，各单位增加自营维护费442.68万元。（二）2015年上半年累计自营施工费与2014年同期对比情况（不含文件调整）序号工程类别2015上半年单项目累计施工费2015上半年文件调整值2014上半年单项目累计施工费2014上半年文件调整值2015年较2014年增加（不含调整）1维修工程1464.2871.951302.0618.51108.82维护工程3481.80

3、2528.120953.73基建工程4348.43712.643994.44578.42219.84技措工程257.044.13251.0827.7529.585基建工程非标设备制造525.4901253.810-728.36非标配件制造17.56044.110-26.557外创工程136.780186.793.66-46.35小计10231.38788.729560.41628.34510.592015年检维修工程今年完成1392.33万元，去年同期完成1283.55万元，较去年同期增加108.8万元，主要原因为今年春季炼油厂进行了检修。20

4、15年维护工程完成3481.8万元，去年同期完成2528.12万元，较去年同期增加953.68万元，主要原因为今年新增烟台万华维护费511万元，从2月份齐鲁公司进入大维保模式，各单位增加自营维护费442.68万元。2015年基建工程完成3635.79万元，去年同期完成3416.02万元，较去年同期增加219.77万元。今年上半年主要进行了轻烃综合利用、乙烷接卸设施、热电厂脱硫脱硝、一催化及高硫高酸防腐及其他尾项、汽柴油项目前期拆除等工程。2015年基建工程非标设备制造完成525.49万元，去年同期完成1253.81万元，较去年同期减少728.3

5、万元。2015年小型技措项目252.91万元，去年同期完成223.33万元，较去年同期增加29.58万元。（三）2015年上半年各月完成情况：（单位：万元）月份2015年（万元）自营施工费分包管理费公司收入11693.66431.962125.6221544.75412.281957.0331713.08347.112060.1941733.91267.292001.251755.41204.331959.7461790.56141.251931.81小计10231.381804.2212035.62015年上半年各月完成自营施工费与2014年

6、对比（万元）2015年上半年各月公司收入与2014年对比（万元）（四）齐鲁公司各厂保证建设公司小型技措及修理费情况序号单位名称小型技措及更新项目(1000万元以下)修理费修理费指标（半年按照全年*50%）保证比例自营分包走账小计自营分包走账小计1炼油厂45.05229.73274.78559.13278.79377.371215.29775.22156.77%2烯烃厂18.1518.15174.065.58179.64442.5140.60%3塑料厂044.4544.45271.8616.35%4氯碱厂056.15114.7170.85235.

7、4672.56%5橡胶厂43.5943.590100.96100.96166.560.64%6第二化肥厂29.4811.9841.46183.454.5187.95387.8348.46%7腈纶厂05050158.6331.52%8储运厂34.3134.3116.6216.62242.896.84%9供排水49.4449.4400244.150.00%10研究院0002.250.00%11热电厂010.910.9514.432.12%小计185.71229.7346.29461.731094.76278.79603.111976.663441.

8、7357.43%修理费指标保证比例从上表分析来看，齐鲁公司上半年累计完成维护费外修理费1976万元，占齐鲁公司扶持额度3441万元的57.43%，未达