ISO90012000内部审核员培训课程有效的内部审核.ppt

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1、ISO9001:2000內部審核員培訓課程～　有效的內部審核講師：阮建榮課程大綱內部審核與有效性的關係探索「審核(Audit)」的意涵審核的定義和應用原則ISO9001:2000對內部審核的規範內部審核計劃的新思路內部審核實例講解內部審核員的使命與挑戰結語：有效性的審核．．．內部審核與有效性的關係內部審核是ISO9001:2000體系里，自我完善機制重要的一環。內部審核是一系列作業活動構成的過程。內部審核過程的目的在冀求通過這一系列作業活動，評判質量管理體系的……“符合性”及“有效性”。<參見條文8.2.2>符合性與有效性的“關鍵３問”經驗過現場審核的人，可以從那些專業審

2、核員的“言談舉止”間，歸納下面列出的３類詢問：１問：有沒有建立？　（制度,程序,規範）２問：有沒有實施？　（記錄,現場,動作）３問：有沒有效果？　（衡量,分析,改善）<有效性的定義>探索「審核(Audit)」的意涵AuditReview?AuditCheck?Audit=Assessment?Audit=Diagnostic?Auditvs.CorrectiveAction/PreventiveAct.Auditvs.P-D-C-AAuditvs.ImprovementAuditvs.ManagementReviewAuditReview?審核評審？請問審核與評審的意

3、思,有什麼差別？請問評審(Review)這個字眼在條文里出現過幾次？出現在那些地方？可以從條文中使用“評審”字眼之處，辨析出“評審”與“審核”的差異嗎？【提示：獨立性,公正,客觀。】AuditCheck?審核查核(檢查)？請問審核與查核的意思,有什麼差別？在品管實務中,我們最常Check些什麼？如果從Check的對象不同聯想,你可以想到多少種不同的“對象”？【提示：產品,過程,制度,體系。】Audit=Assessment?審核=評鑑？請問審核與評鑑的意思,有什麼差別？什麼時候搞評鑑？評鑑是早期ISO組織對“外部審核”的用語。【提示：裁定、判決。】Audit=Diagno

4、stic?審核=診斷？請問審核與診斷的意思,有什麼差別？請問看到“診斷”二字,你會聯想到什麼職業？從該職業的特性聯想,你覺得審核員跟這種職業的人有什麼異同點？【提示：望、聞、問、切,和其它…。】Auditvs.CorrectiveAction/PreventiveAction.審核與矯正措施(CA)／預防措施(PA)請問審核與矯正措施／預防措施,有何異同？【提示：Action是什麼意思？】Auditvs.P-D-C-A審核與P-D-C-A的關係？請問審核是屬於P-D-C-A循環里的那一種活動？請分析審核過程P-D-C-A里有那些活動？【提示：內審與管審的關係。】Audit

5、vs.Improvement審核與改善？可參考矯正措施和預防措施的討論。【提示：自我完善機制。】Auditvs.ManagementReview審核與管理評審？可參考審核與P-D-C-A的討論。【提示：ISO9001里的兩個“奇點”。】審核的定義(摘自ISO9000:2000)審核為獲得審核證據並對其進行客觀評價，以確定滿足審核准則的程度所進行的系統的、獨立的並形成文件的過程審核的定義(摘自ISO9000:2000)審核為獲得審核證據並對其進行客觀評價，以確定滿足審核准則的程度所進行的系統的、獨立的並形成文件的過程。審核的相關定義(摘自ISO9000:2000)審核證據與審核

6、准則有關的並且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。審核准則用作依據的一組方針、程序或要求。審核發現將收集到的審核證據對照審核准則進行評價的結果。審核結論審核組考慮了審核目標和所有審核發現後得出的最終審核結果。審核過程示意圖審核證據審核發現審核結論審核准則審核目標與審核准則有關的並且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息用作依據的一組方針、程序或要求將收集到的審核證據對照審核准則進行評價的結果第一、二、三方審核各種審核的目標有所不同審核為獲得審核證據並對其進行客觀評價，以確定滿足審核准則的程度所進行的系統的、獨立的並形成文件的過程。審核組考慮了審核目標和所有

7、審核發現後得出的最終審核結果把審核從理論放回現實世界…「審核(Audit)」是“很激烈的”管理活動內部審核的作業準則內部審核程序的標準模式從“符合性審核”走向“有效性審核”審核是很激烈的管理活動執行審核實況剪影：審核員＋受稽者＋查檢表＋證據＋問答把問題公開曝露出來？？？組織文化對“問題意識”的影響在審核場景下的人與人的互動關係當“法理情”碰上“情理法”內部審核的應用原則（作業準則）制度化客觀性(獨立性）公正性（根據事實做判斷）事先通知原則雙方同意原則積極的態度內部審核程序標準模式為何要在“