ISO90012000内部审核员课程(2).ppt

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1、ISO9001:2000内部审核员课程1内审员培训课程安排第一天质量方针、目标说明会9：30~10：00标准回顾10：00~12：00第一章审核总论13：00~13：30审核的定义和范畴审核的分类审核的目的审核的范围审核的依据审核的时机和频度审核的基本程序第二章审核策划和准备13：30~14：30年度审核计划审核实施计划检查表的编制案例练习2第三章审核的实施14：50~15：45首次会议现场审核不合格（符合）报告的编制审核组会议末次会议案例练习第二天第四章审核报告编制9：30~10：00第五章纠正措施制定10：00~10：45第六章审核跟踪和验证11：00~11：30第七章审核员

2、的素质和工作方法11：30~12：00审核员的素质、能力、知识和道德修养审核员的正确工作方法第八章案例讲解和练习13：30~15：00考试15：00~16：00内审员培训课程安排3第一章审核总论审核的定义和范畴审核的分类审核的目的审核的范围审核的依据审核的时机和频度审核的基本程序4审核的定义定义（GB/T19000:2000—ISO9000:2000）审核（audit）为获得审核证据（3.9.5）并对其进行客观的评价，已确定满足商定的准则（3.9.4）的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程（3.4.1）审核证据（auditevidence）可以从多方面查证的与商定的准则有关

3、的记录、事实陈述或其他信息（审核证据可以是定性的或定量的）审核发现（auditfindings）审核的结果准则（criteria）确定为依据的组方针、程序或要求审核结论（auditconclusions）审核组考虑了所有审核发现后得出的最终审核结果审核方案（auditprogram）在特定的时间内对特定的目的所策划的一组（一次或多次）审核审核范围（auditscope）审核的广度和界限（包括对地理位置、组织单元、活动和过程以及被覆盖的时间短的表述）5质量审核的范畴质量体系审核产品质量审核过程审核服务审核6质量审核的分类外部审核丙方审核-----第三方审核（（认证审核）乙方审核--

4、---第二方审核内部审核甲方审核-----第一方审核7第三方审核确定质量管理体系是否符合标准要求确定现行的质量管理体系实现规定目标的有效性确定受审核方的质量管理体系是否能够被认证/注册为受审核方提供改进其质量管理体系的机会减少许多重复的第二方审核提高企业声誉，增强市场竞争力8第二方审核质量管理体系所要求提供选择、评价和认可供应商的论据帮助供应商改进其质量管理体系增加双方对质量要求的相互了解建立“供应链式调节”，向JIT、TQM发展9内部审核（第一方审核）目的依据质量体系标准来评价组织本身的质量体系验证组织自身的质量管理体系是否持续满足规定的要求并且正在运行作为一种重要的管理手段和

5、自我改进机制，及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，是体系不断完善，不断改进在第二、三方审核前纠正不足10审核的特点正规性系统性独立性审核是一个抽样的过程11审核的正规性审核依据正式特定的要求进行审核只能由有资格的人担任审核必须按照正式的程序进行审核必须依据客观证据做出判断审核结果必须有正式报告和记录12审核的系统性是对所选择的质量管理体系标准所有内容的审核是对公司组织结构图中所有相关部门的审核审核过程是一个系统的过程13审核的独立性审核员必须与被审核的工作无直接责任审核员必须坚持客观的立场14审核的范围内容-----与审核所依据的标准有关的内容场所-----部门-----地区活

6、动-----与产品（服务）质量有关的活动，主要包括所涉及的产品（服务）范围15审核的依据合同要求质量管理体系文件质量管理手册程序文件三级文件及相关规定ISO9001:2000标准法律、法规16审核的时机常规审核-----按预先编制的年度审核计划进行；-----往往开始于质量管理体系建立并试运行一段时间后。特殊情况下的追加审核-----发生了严重的质量问题或客户有重大投诉；-----组织的领导层、隶属关系、内部机构、产品（服务）、质量方针和目标做出重大调整；-----即将进行第二、三方审核或证书即将到期希望继续保持认证资格。17审核的基本程序审核前准备审核实施审核报告审核跟踪和验证

7、18第二章审核策划和准备审核的策划系统策划年度审核计划审核准备审核实施计划检查表19系统策划建立质量管理体系时应考虑内部质量管理体系审核工作内部质量管理体系审核需要有一套正规的程序组建一支合格的内部质量管理体系审核员队伍管理者代表亲自参与内部质量审核工作20年度内部审核计划确定年度审核的频次和形式每年至少一次，覆盖标准所有内容集中式审核的进度安排集中某一段时间完成所有的相关部门的审核在程序文件中明确规定大致时间具体时间用通知或审核实施计划形式通知相关部门分散式审核的进度安排分部门