长沙卷烟项目知识汇总.doc

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1、部门名称部门领导主管厂领导序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.经理办公室12.质量副经理办公室13.业务副经理办公室14.主办兼计划员办公室15.材料会计办公室26.采购员办公室47.质管员办公室18.安全员办公室19.储运员办公室110.仓库班班长仓库班111.仓库核算员仓库班312.叉车工仓库班413.拆嘴棒工仓库班514.电梯工仓库班315.保管员仓库班1516.安全值班员仓库班117.选合皮工仓库班118.卸煤工仓库班219.小工仓库班220.配送班班长配送班121.备用兼核算配送班122.发料员配送班823.送料工配

2、送班1824.检验员检验班925.裁纸工裁纸班6另：借出1产假1脱产学习1部门记录情况清单编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途长烟收货单本部门书面确认入库数量长烟领料单本部门＂确认领料数量原材料收付存月报表财务部＂核对收货单、帐务处理原材料领料汇总表财务部＂同上科目汇总表财务部＂合并报表原材料收付存统计表省公司＂了解购消存情况原材料、燃料购进价格统计表企管部＂了解价格记帐凭证本部门＂帐务处理年度采购计划表财务、企管部＂全年预算月度采购计划表本部门＂下单订货月度采购资金计划表财务部＂申请付款文件制（修）订申请表企管部

3、＂申请修改文件接受受控文件一览表本部门＂控制文件长沙卷烟厂合格供应商目录相关部门＂供应商管理经济合同签订报批单相关部门＂合同审批长沙卷烟厂辅料供应商评审报告科研、工艺、物质＂供应商管理长沙卷烟厂辅料价格评审表＂价格管理长沙卷烟厂辅料样品评审报告科研、工艺＂样品试验长沙卷烟厂辅料送料单本部门＂成品核算长沙卷烟厂香精香料、食品添加剂辅料样品评审报告科研、＂样品试验辅料供应商评级报告科研、工艺、质检＂供应商管理其他服务供应商评审报告企管、科研等＂供应商管理辅料进货检验报告单本部门＂质量检验辅料投料前检验记录表本部门＂质量检验物料重检

4、报告单质检站＂质量检验不合格品处理报告单工艺＂不合格品处理材料退库单本部门＂成本核算辅料储存检查记录表本部门＂质量控制机台辅料送料单本部门＂成本核算材料需求单本部门＂成本核算采购协议（合同）审计等＂物质采购基本情况本部门的部门职责、组织结构。职责参见企管部下发的文件《物资经理部工作标准》（编号为QZ/CY01.06-1999）组织结构参见企管部下发文件《物资经理部组织机构图》（编号为GQ/JG/05）与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。财务部、审计部、企管部、生产部、科研所、工艺质量部、质检站、二、六、七、一

5、、五车间本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？系统名称功能效果评价共享信息BPCS采购管理、库存管理能正常使用材料库存合同审计系统合同审批、合同管理能正常使用合同签订情况本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。见上表目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？销售的预测信息、新材料开发的信息、材料使用情况的信息、生产进度信息对集团建设的设想？N/A本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这

6、些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？主要受上下游部门的计划管理水平的制约，计划管理的精细化和科学化有待进一步提高；供应商管理的方法有待进一步完善；质量管理的能力和水平有待进一步提高；库存管理的自动化水平亟待提高；信息化管理的手段和水平有待提高。在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？计划管理的超前性不够，与计划预测相关的信息共享不够；主要原因是计划的意识不够强。以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？计划管理公司尚应该建立或完善哪些制度？为什

7、么？N/A除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。N/A采购部分部门设置采购部门设置有多少个部门可以行使采购职能？各自的采购范围？采购部门是否还负责接收物料？我部主要负责采购辅料、香精香料、食品添加剂、燃料、办公用品、劳保用品及相关低值易耗品，同时负责上述物品的接收。采购分工采购业务可以分为哪些类型？请说明分类标准。中国烟草总公司有一个分类标准，主要有：纸张类（含卷烟纸、成型纸、水松纸、铝箔纸、卡纸）、丝束、烟盒、条盒、封口、拉线、透明薄膜、食品添加剂、纸箱、胶类、香精香料、胶带、其它等采购员是否存在分工？分工

8、情况如何？1、纸张类、丝束、透明薄膜2、烟盒、条盒、封口3、食品添加剂、胶类、香精香料、4、纸箱、拉线、胶带、其它采购件管理采购件信息采购物品是否有分类？如何分类？分类标准？见上面采购控制是否所有采购物资都需要检验？有哪些物资需要检验？有质量检验标准的材料都要检验。详见企管部