质检稽核制度范文.doc

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1、质检稽核制度范文　　质检稽核制度为规范管理，使催收工作有序、良好的开展，更好的激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率和保证催收质量，特制订本管理制度。　　1、适用范围本制度适用于公司内正常开展催收工作的各部门、各岗位。　　2、权责2.1稽核小组代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；2.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、催收质量要求等规定进行催收工作；2.3对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖惩建议权；　　3、稽核小组组织架构3.1稽核小组直属总经理，对总经

2、理直接负责。　　3.2建立以稽核小组组长，稽核专员为组员的稽核小组；3.3稽核小组人事任免由公司总经理或稽核小组组长决定；　　4、稽核内容4.1催收员个案审阅，完成品质问题个案沟通。　　4.2监听催收录音。　　（不定时抽检，频率不低于4条/次、3次/周）4.3监督外访案件。　　（不定时抽检，频率不低于3件/次、2次/周）4.4组织、参与质检培训。　　4.5各批次案件稽核，定期汇总。　　4.6重点个案跟踪、预警、建议改善。　　4.7提出质检过程中发现的问题，并提出改善建议。　　5、稽核作业程序5.1稽核小组根据稽核任务对相关部门、催收

3、员进行稽核。　　5.2被稽核部门、催收员要按要求提交相关资料供稽核组查阅。　　5.3稽核组将稽核事实客观记录，并形成合理的处理结果及建议（建议、奖励、处罚、责令改正等），并及时报请总经理批准后通知相关部门、催收员。　　5.4对于处理结果中友责令整改要求的，稽核组在整改期限到后3个工作日内在次稽核，并将再次稽核结果如实上报。　　5.5在稽核过程中检查出严重违规行为的，由稽核组当场形成处罚意见书，由当事人签字确认，在报请总经理审批后执行处罚。　　当事人拒绝签字的由其直接上司确认后签字。　　6、处罚规定稽核组在检查过程中根据发现违规情况的

4、严重程度做出相应的处罚意见（处罚意见包括但不限于口头警告、责令整改、罚款、劝退、辞退等）。　　　　内容仅供参考