材料仓管理制度.doc

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1、富得宝家具有限公司FUDEBAOFURNITURECO.,LTD.材料仓管理制度文件编号：QG7.5-03版本号：D/0生效口期：2010年12月16日文件名材料仓管理制度文件类型作业文件编制人杨万国、胡坤、谢福灯审核人罗贵柱批准人罗贵柱签发日期2010年12月13日1•目规范材料的收、发、存管理、加强对物料的保管，为生产适时适量提供合格材料,降低消耗，预防库存物资的变质、损坏和呆、废料。2•范围2」原辅材料的入库、贮存、岀库、配送及内部加工的全过程。2.2本制度适用于本公司所有员工。3.职责3.1进货检验员负责进货产品及内部加工产

2、品配制材料的检验。3.2仓管员负责材料的入库验收、保管和发料、不合格的退货、延误欠缺的跟踪及报表，盘点。3.3接送组负责材料的卸车、搬运到库及配送到生产线。3.4内部加工组负责部分五金件的深加工。3.5打单员负责复核单据、并出具入库单、领料单。3.6仓库主管负责各材料仓库、接送组、内加工组的综合管理。4.各材料仓库管理物料的范围4」主料1仓：板材、汕漆、封边条、木纹纸、胶水、蜂窝纸。4.2主料2仓：玻璃及玻璃制品。4.3主料3仓：纸箱、泡沫、包装薄膜、布、皮、革等。4.4主料4仓：装饰件、柱子、较链、滑道、拉手等五金配件。4.5主料

3、5仓：标准件及其它五金配件、胶带纸、玻璃胶、汽钉、图纸等。4.6辅料仓：劳保用品、办公用品、设备零配件、工具、工程用料、后勤用料及各种报废物料。5.材料的入库5.1收料依据5.1.1主料根据主料采购主管下达的订单或经主料采购主管核准的巾购单收料。5.1.2辅料根据依权限批准的采购申请单收料。5」.3没有订单或采购巾请单，仓管员不得擅口收料。5.2暂收待检、报检：供方材料需经进货检验员检验人库的，由仓管员检查数量后，在供方送货单（或供方出库单）上加盖“未检验，未清数，结算以本公司入库单为唯一依据”印章，并签字，留一份备查，以暂收供方所

4、送材料数量，存放待检区。并将材料的名称、数屋、规榕填写在《进货产品检验报告》（一式两份）中，报进货检验员检验。5.3验收入库：供方材料不需进货检验员检验的，由仓管员根据供应商提供的合格证据进行外观和数量验收。并在供方送货单或供方出库单签字，交打单员开具《入库单》，视为验收合格。但在《入库单》客户联上须加盖“本单仅对数量负责，质量由生产过程及后工序验证”印章。外观不合格者当场退回，不得开具入库单。5.3.1需要进货检验员检验后方能入库的材料，进货检验员必须在当班12小时内完成检验并出具《进货产品检验报告》。（一联存根、一联交仓管员）仓

5、管员收到《进货产品检验报告单》后，连同供方送货单（或供方出库单）一起交给打单员（辅料须附《采购申请单》），打单员应根据《进货检验报告单》上的合格品数量在当班8小时内出具《入库单》一式四联（一联仓库存根、一联送仓管员，转交供方或辅料采购主管,二联送财务部分别作结算与作帐用）。5.3.2仓管员对材料数量进行验收时，应当根据不同的材料，分别采用过磅、点数、量尺寸等方法进行验收。5.4退货5.4.1由进货检验员检验的材料，不合格品由进货检验员开具《进货产品退货单》一式四联（一联存根，一联送采购主管,一联送仓管员，一联送仓管员转交供方。5.4

6、.2采购的材料数量超过《采购中请单》或订单数量的，如属通用件，*不超过订购数量的5%,经采购主管签字同意后，方可收料，超过订购数量的10%的，报采购配送部经理审核处理。如屈专用件，超量部分一律退货。5.4.3如需经全检的材料，供方多送备检的，检验后多出数量的合格品，按5.4.2的规定处理。5.4.4因不合格退货造成物料欠缺，必须在8小时内报送采购主管，做到及时补足，防止延误生产。5.5订单及延误物料的追踪5.5.1仓管员接订单后，根据物料类别，在订单交付日后的一至三天。尚未到库的，及时通知采购主管，做好订单跟踪工作。5.5.2物资到

7、库后，仓管员应在订单上做好物料到库时间及到库数量的记录。5.5.3到订单交付时间材料尚未到库的，仓管员应填写《物料欠缺看板》和《物料欠缺报表》。报送采购主管和生产物控部，同时过一步跟踪。直到足数到位。5.5.4按库存定额采购的物料，物料消耗到定购点时，仓管员应按采购批量填写采购申请单，交采购主管下达订单。5.5.5按生产流程，应该发料时，物料尚未到库的，仓管员应填写《材料欠缺报表》，一式四联（一联存根，一联送生产物控部，一联交仓库主管，一联送采购主管）。5.5.6各种辅料或委外维修设备,须有经批准的采购申请单或外发修理单。一式三联（

8、一联存根，一联送材料仓管员，一联送材料仓仓管员转交辅料采购主管），仓管员需对辅料的采购及时情况进行跟踪。3.库存物料的保管6.1库存物料按《材料仓区域定置图》划分区域，一物一处分类存放。6.2物料的摆放应整齐、清楚。类别分明，不得将不