监察审计部经理职务说明书.doc

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1、3/4监察审计部经理职务讲明书差不多情况职位名称经理职位编制及人数1人所属部门监察审计部直接上级人事行政中心副总经理直接下属督查员、审计员、决算审核员职责1.督查治理人员履行职责及执行公司的有关决定、指示、规章制度2.组织实施调查处理治理人员的行政纪律行为3.组织实施实施审计子公司、控股公司及各车间、分厂的经常性财务收支，强化内部监督4.组织实施对有关部门单位经理、财务总监的离任审计，完善内部考评体系5.组织实施审计工程项目的预决算，降低建设费用6.组织对工程物资及设备进行招标采购和价格审核，提高透明度7.组织实施评审各部门单位的内部操纵制度，促进内操纵度合理、有效8.完善内部督

2、查组织体系，制定督查工作制度，提高督查能力9.完善内部审计制度，提高部门工作效率10.完成上级领导交办的其他工作11.12.13.3/41.2.职权1.对正在进行的严峻违反财经法规严峻损失白费的行为经总经理同意作出临时制止决定权2.对阻止、阻碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，提出追究有关人员责任的建议权3.针对审计督查中发觉的治理上的不足，提出改进治理、提高经济效益的建议权4.督查审计中对有关人员的质询权5.对预决算及工程物资招标采购的审核权6.编制部门费用打算的建议权7.本部门内职员职位异动的建议权工作关系内部工作关系汇报定期向总经理递交《周工作汇报》、《月度工作总结》、《年度

3、工作总结》定期向总经理递交《专职督查职员作情况报告》不定期向总经理递交《审计报告》不定期向总经理书面请示预决算及工程物资招标采购的审核结果不定期向直接上级进行口头工作汇报督导定期批阅直接下级的《周工作汇报》、《月度工作总结》、《年度工作总结》3/4不定期确认直接下级的工作进展，并提出口头工作建议协调每月向财务部提交《部门预算执行结果》每月向企管部提交《部门打算执行结果》不定期与相关部门就督查审计中的有关情况进行磋商外部工作关系不定期与社会审计机构就审计中的有关问题进行交流任职资格学历本科或本科以上专业审计类年龄30－40性不不限工作经验5年以上督查审计工作经验2年以上督查审计经理

4、（或同类职位）工作经验掌握机械、工程预决算差不多知识工作技能良好的口头和书面表达能力良好的沟通协调能力良好的洞察力和技能职前培训公司远景、公司进展战略规划、公司组织架构3/4公司财务核算体系情况公司现有治理制度及要求其他要求精通国家有关审计、督查的法律法规精通企业治理知识职位调动或晋升财务部经理等考核内容考核指标考核周期考核者领导中意度季度总经理部门职员中意度年度部门职员全体职员中意度年度全体职员费用预算执行率季度财务部审计项目完成率年度总经理3/4