审计部经理岗位说明书.doc

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1、1审计部经理岗位说明书基本信息岗位名称审计部经理所属部门审计部直接上级副总经理/总会计师直接下级岗位数4岗位类别管理系列岗位等级岗位编号工资序列岗位设置目的全面负责审计部全面工作。岗位职责一1按时、按质、按量完成集团党委下达的年度工作计划，审计项目。2审计年度财务计划或单位预算的执行和决算。3审计财务收支、经济往来的真实性、合法性。4对全资、控股子公司、分公司的经济效益审计（年度审计每年进行一次，半年进行监督检查；5根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、月度报表和有关文件、资料等；6审核财务凭证、账表、决算，检查资产和财产，检测财务会计软件，

2、查阅有关文件资料；7对审计涉及到的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料；8对严重违反财经法规及严重损失浪费的行为，经公司领导批准，做出临时制止决定；提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见；进一步加大审计决定执行力度，审计发现问题整改面100％，彻底整改率90％以上。二1负责督促和检查各项预算和结算执行情况，对财务报表和财务报告编制工作严格监督管理；2负责定期进行内部审计和财务收支审计；3计划并对直接下属进行培训和培养，不断提高下属人员业务能力；4负责对直接下属人员进行绩效考核、绩效沟通和绩效工资的分；5负责对部门员工的甄选和调配工

3、作；6监督检查公司财务纪律执行情况。三1确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的正确执行，强化企业管理，为提高公司经济效益服务；2对公司下属全资、控股子公司年度经济效益承包指标提出鉴证，承包状按审计结果兑现；3要进一步加强对审计人员的教育和培养，积极参加各种学习、职称考试。四1严格遵守公司规章制度；2不定期对审计人员进行安全教育，提高大家防范风险的意识。2领导交办的各项临时任务。人事调配权对本部门员工有甄选权和工作调配权；对直接下属人员有绩效考核权、绩效奖金分配权审批权对公司各项资金支付、工程项目决算具有审核监督权。决策参与权对公司规章制度的制定和相关决策

4、，具有参与和建议权重要工作联系总经理审计部经理审计员副经理政府总公司各部门各分公司审计局金融机构相关行政职能部门工作特征工作的时间特征多数情况下不能够正常上下班，加班工作现象时常发生。工作的紧张程度大部分时间的工作节奏较快，工作量大，工作压力明显。工作的均衡性年末工作量明显大于其他时段。工作的地点稳定性较强任职资格基本要求学历大学本科以上（含本科）专业会计、审计性别不限经验工作经验：10年以上行业经验：10年岗位经验：5年以上资格证书中级会计师或中级审计师知识公司通用知识公司简介4，公司流程4，规章制度4，法律知识3岗位专业知识会计法4，审计法4，会计准则4，税收法

5、律知识4能力公司通用技能计划能力3，分析判断能力3，创新能力3，评估下属能力4，培养下属能力4，书面表达能力3，口头表达能力3岗位专用技能综合业务能力4，组织协调能力4，过程监控能力3素养公司通用素养责任心4，纪律性4，主动性4，团队精神4，服务意识4岗位专用素养全局意识4，保密意识4岗位发展晋升岗位副总经理或总会计师轮换岗位签署任职者签名日期直接主管签名日期公司主管签名日期2审计部副经理岗位说明书基本信息岗位名称副经理所属部门审计部直接上级部门经理直接下级岗位数2岗位类别管理系列岗位等级岗位编号工资序列岗位设置目的主要负责审计部监督检查工作岗位职责一1协助部门经理

6、做好本部门各项管理工作，按时、按质、按量完成集团党委下达的年度工作计划，审计项目；2协助部门经理审计年度财务计划或单位预算的执行和决算；3协助部门经理审计财务收支、经济往来的真实性、合法性；4参与对全资、控股子公司、分公司的经济效益审计（年度审计每年进行一次，半年进行监督检查）；5根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、月度报表和有关文件、资料等；6审核财务凭证、账表、决算，检查资产和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件资料；7对审计涉及到的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料；8对严重违反财经法规及严重损失浪费的行为，经公司领导批

7、准，做出临时制止决定；提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。二1协助部门经理督促和检查各项预算和结算执行情况，对财务报表和财务报告编制工作严格监督管理；2参与定期进行的内部审计和财务收支审计；3参与制定计划并对直接下属进行培训和培养；4参与对直接下属人员进行绩效考核、绩效沟通和绩效工资的分配；5参与对部门员工的甄选和调配工作；6协助部门经理监督检查公司财务纪律执行情况。三1确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的正确执行，强化企业管理，为提高公司经济效益服务；2对公司下属全资、控股子公司年度经济效益承包指标提出鉴证，承包状按审