公司文件控制程序汇编.doc

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1、163/163Her公司程序文件一览表序号文件程序名称ISO9001：2000条款号文件编号页码1治理文件操纵程序4.2.3HERQMQP40122技术文件操纵程序4.2.3HERQMQP40243质量记录操纵程序4.2.4HERQMQP40364治理评审操纵程序5.6HERQMQP50185生产打算运作操纵程序5.4.2+7.1HERQMQP502126设备治理程序6.1+6.3+7.5.1HERQMQP601157职员培训工作程序6.2HERQMQP604188产品实现的策划操纵程序5.4.2+7.1HERQMQP70120163/1639与顾客有关过程的

2、操纵程序7.2.3+7.5.1f+7.5.4+8.3HERQMQP7022210产品设计和开发操纵程序7.3HERQMQP7032511模具设计和开发操纵程序7.3HERQMQR7112912包装操纵程序7.3+7.5.5HERQMQP7063213采购操纵程序7.4HERQMQP7043414供应商评审程序7.4HERQMQP7053615产品标识和可追溯性操纵程序7.5.3HERQMQP7073816检验和试验装置操纵程序7.6HERQMQP7084017产品的防护和交付操纵程序7.5.1f+7.5.5HERQMQP7094218检验和试验状态标识操纵程序

3、7.5.3HERQMQP7104419顾客中意度治理程序8.2.1HERQMQP80146163/16320内部质量体系审核操纵程序8.2.2HERQMQP8024821检验和试验操纵程序8.2.3+8.2.4HERQMQP8035022零配件的验证程序8.2.3+8.2.4HERQMQP8045323不合格品操纵程序8.3HERQMQP8055424数据分析和持续改进操纵程序8.4+8.5HERQMQP8065625纠正和预防措施操纵程序8.5.2+8.5.3HERQMQP80758Her（ZJ）有限公司文件编号：HERQMQP401标题：治理文件操纵程序版

4、本：B/1页码：1/21.目的163/163对与质量治理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用有效的文件版本。2.适用范围适用于与质量治理体系有关的文件的操纵。3.职责3.1总经理负责质量手册和程序文件的批准、公布。3.2治理者代表负责质量手册和程序文件的审核，组织有关人员对现有文件进行评审。3.3品质治理部负责质量手册、程序文件、检验规程的发放、回收、销毁及原稿的保存。3.4办公室负责除质量手册、程序文件、三级文件以外的治理文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。3.5各部门负责相关部门制度等三级文件的编制、发放和使用，部门负责人负责三级文件的审核。4.工作

5、程序4.1新文件的编号文件的类不：质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式。163/163由品质治理部依照《部门代码、文件编号、文件分发编号规则》对质量手册、程序文件及其他各类文件进行统一编号及版本号。4.2文件的编写4.2.1质量手册和程序文件由治理者代表组织编写。4.2.2公司其它治理文件（除质量手册、程序文件、三级文件）由办公室组织编写。4.2.3部门制度等三级文件和质量记录格式由相关部门组织编写。4.2.4程序文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。4.3文件的审批4.3.1质量手册、程序文件由治理者代表负责审核，总经理批准。4.3.2公司级其它治理

6、文件由办公司负责审核，总经理或授权人批准。4.3.3检验规程由品质治理部组织编写，品质治理部经理负责审核，治理者代表批准。4.3.4其他部门级治理文件、部门制度由相关部门负责人负责审核，治理者代表批准。4.3.5质量记录格式不显示编制、审核和审批人签字。163/1634.4文件的发放4.4.1受控文件原稿在提交资料室前，文件编写人应对文件进行以下确认：A．是否进行有效的批准B．标题、页数是否完整C．受控文件的发放范围在文件批准时由文件批准人确定。4.4.2文件治理员将收到的原稿作好编目登记，填写《文件归档编目清单》。4.4.3文件治理员依照批准的发放范围进行复

7、印，在复印文件上加盖“受控文件章”印章。质量记录格式原稿盖章存档，作为检查质量记录格式是否有效的依据。记录复印稿不盖章，复印数量由使用部门确定。4.4.4文件治理员把文件分发给有关部门，并要求文件领用人在《治理类受控文件分发回收记录》签字。4.4.5质量手册和程序文件的原稿存放在品质治理部资料室，其它治理文件原稿由办公室存放。163/163Her（ZJ）有限公司文件编号：HERQMQP401标题：治理文件操纵程序版本：B/1页码：2/24.4.6当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应填写《文件和样品领用申请表》，经部门负责人及治理者代

8、表批准后，到文件治理人员处办理领用手续