公司控制程序文件汇编

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1、内蒙古畜牧有限责任公司控制程序汇编审核人：批准人：发布日期：50控制程序汇编序号文件名称1文件控制程序2记录控制程序3管理评审控制程序4人力资源控制程序5设施和工作环境控制程序6生产和服务提供控制程序7监视和测量装置的控制程序8内部审核程序9过程和产品的监视和测量控制程序10不合格品控制程序11改进控制程序12内部沟通与信息交流控制程序13验证策划控制程序14应急准备和响应程序15产品标识、追溯和撤回程序50内蒙古畜牧有限责任公司文件控制程序文件编号：MBQP-01-02-2009编制部门：审核人：审准人：发布日期：50

2、内蒙古畜牧有限责任公司文件编号：MBQP-01-02-2009版本状态：A/0文件控制程序页码：1/41目的、对于食品安全质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件是有效版本。2范围适用于本公司与食品安全质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1《食品安全质量管理手册》由质量部（品控部）负责组织编制、管理者代表审核、总经理批准、办公室负责发放。3.2各部门负责相关文件的编制、使用和管理。3.3质量部负责组织对现有体系文件进行定期评审。3.4各部门资料员负责本部门与食品安全质量管理体系有关文件收集、整理和归档等。4工作

3、程序起草文件更改文件质量部文件批准主管领导发放办公室4.1体系文件控制工作流程文件审核授权负责人执行者使用评审、修订申请相关部门回收、处理职能部门4.2文件分类及保管4.2.1一级文件为食品安全质量管理手册，由办公室备案保管。4.2.2二级文件为程序文件。4.2.3三级文件为其他安全质量管理体系文件，分为两类：a）管理性文件：包括《规章制度》、《管理办法》、《工作计划》、PRP、OPRP、HACCP计划、表格及报告等；b)技术性文件：包括《产品标准》、《检验规范》、《工艺文件》、《操作法》等。以上文件由各相关部门自行保管并报质量

4、部备份存档。4.3文件的编写、审核、批准及发放文件发布前必须得到批准，以确保文件是充分与适宜的。4.3.1《食品安全质量管理手册》、《PRP》、《OPRP》、《HACCP计划》、《程序文件》、由质量部负责组织编写、由管理者代表和HACCP小组组长审核、总经理批准发布、由办公室负责登记、发放。4.3.2技术性文件由质量部负责组织编写、部门负责人审核、总经理批准发布，办公室负责登记、发放。50内蒙古畜牧有限责任公司文件编号：MBQP-01-02-2009版本状态：A/0文件控制程序页码：2/44.3.3管理性文件由各部门负责组织编写

5、、部门负责人审核、由分管经理批准发布，办公室负责登记、发放。4.3.4为确保在使用处获得适用文件的有关版本，文件的发放、回收由办公室填写《文件发放、回收记录》。4.4食品安全质量管理体系文件编号a）食品安全质量管理体系文件编号MBQSM-A-2009MBQP-XX-XX-XXXXX年代号年代号版本号代码顺序号内蒙古蒙犇畜牧公司质量管理手册代码部门号企业程序文件代码b）记录编号MBJL-5.6（HA）-0.1顺序号卫生记录号标准条款对应号记录代码企业代码c）其他质量文件MB/XX-XX-XX顺序号部门代码（质量部）文件属性（技术性

6、文件）代码企业代码注1：文件属性：技术性文件代码——JS管理性文件——GL注2：部门代码：办公室——01质量部——02生产部——03供销部——04HACCP小组-05车间-064.5文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。“受控”文件，由文件发放部门列入《受控文件清单》标明版本和修改状态，并在文件封面受控处加盖表明其受控状态的印单，并注明分发号。504.6文件的领用内蒙古畜牧有限责任公司文件编号：MBQP-01-02-2009版本状态：A/0文件控制程序页码：3/44.6.1办公室填写《文件发放审批表》，经管理者代表审

7、批发放范围，文件使用者领用文件应填写《文件发放、回收记录表》，办公室将文件加盖“受控”印章，注册分发号。4.6.2因文件破损要办理文件更换手续，交回原文件补发新文件分发不变，因丢失而补发新文件，应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的更改4.7.1文件更改时，应由更改提出部门/人填写《文件更改申请》，经原审批人批准后，对相应文件作出更改。更改后的文件原则上由原审批部门审批。如果指定其他部门审批时，该部门应获得所需依据的相关背景资料。4.7.2所有被更改的原文件必须从使用处全部收回，

8、同时按规定发放更改后经批准的文件，以确保文件的唯一性。4.7.3文件修订状态的控制a文件的修订状态以封面或页眉中的版本号和修订次数来标识。b版本号采用大写字母：A、B、C表示第一版、第二版、第三版，必要时在版本号后加上年号，如食品安全质量管理手册经CXQSM-A