不合格品管理程序策划方案.doc

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1、华甲数码深圳华甲数码有限公司Arlinkcompanylimited文件编号：HJ-PM-08-20版本/次：C/0不合格品治理程序页码：第1页共7页生效日期：2006年11月30日14/141.目的：对不合格品进行识不及操纵，采取有效措施，防止不合格品的非预期使用或交付。2.范围：本公司生产用原物料、制程、外发加工品、半成品、成品检验与试验、仓储及顾客退回各时期所发觉的不合格品的处理。3.权责：3.1.品管部：对不合格之判定，标识、记录以及对之适度处理并同相关部门分析异常缘故，确认纠正预防措施。3.2.制造部：对发觉品质异常的产品，应采取相应的隔离处理措施。3.3.工程部：材料

2、不合格的加工使用方法制定和协助制程不合格品的分析。3.4.采购部：特采申请与材料退货通知。3.5.PMC部：关于已特采入库的物料，依照特采物料处理方法，通知和调度生产。3.6.物管部：负责进料与仓储不合格品的标识、隔离、报废申请。3.7.行政人事部：负责报废后物料的处理。3.8.总经理：报废批准,专门情况下的特采批准。3.9.主管副总/管代:负责特采批准。4.不合格品操纵流程图（见图一）5.定义5.1特采:对使用和放行不符合规定要求的材料或成品的认可。本公司的特采分让步（直接使用）和选择与加工（供应商与本厂）。不合格品：指成品、半成品或原物料未能符合规定之要求标准者，含品质特性有

3、缺陷或功能丧失之不良品以及非环保物质替代环保物质，不明环保状态的物质在环保产品上的使用统称为不合格品。5.2特采原则:5.2.1特采材料和成品关于安全性、公害性环境之重要机能不得有危害。5.2.2特采材料和成品对特性、功能、商品价值阻碍不大。5.2.3特采材料和成品应加以记录,以便日后追溯和下次类似情况时的参考。5.2.4客户有要求时需经客户认可方可进行。5.2.5因欠料而紧急购买非《合格供应商名册》之厂商所制造之非认可料件，但电气性能及作业性与正规零件相同，需经工程确认方可特采。5.2.6特采必须是在生产或出货急切时。深圳华甲数码有限公司Arlinkcompanylimited

4、文件编号：HJ-PM-08-2014/14华甲数码版本/次：C/0不合格品治理程序页码：第2页共7页生效日期：2006年11月30日14/145.3特采申请单5.3.1使用时机:原材料或外发加工品等，经品管部检验不合格发出《IQC检验报告》或成品不良批退报告时，采购或PMC可依实际需求，提出特采申请。5.3.2《特采申请单》（见附表一）5.4特采作业流程图（见图二）6.作业内容：6.1经标示后之不合格品未做出处理前不得使用，不合格品中非环保因素，必须完整保留“ROHS”标签。6.2.进料不合格品操纵：6.2.1.若进料不合格，IQC人员将不符合事项记录于《IQC检验报告》（一式三

5、联，第一联为白色由采购存档，第二联为红色交IQC，第三联蓝色交PMC）连同不合格样本交上司确认后，IQC在相应物料上挂上待处理牌。将该检验报告的第一联交采购部处理（注：若品管部判定为不可使用之物料则直接拒收处理，且将《IQC检验报告》第一联交采购部）。采购部在收到该检验报告后，应尽快将处理结果回复给IQC。6.2.2.不合格品处理方式：6.2.2.1若进料检验不合格且生产需紧急使用时，由采购部提出特采申请、填好相应《特采申请单》，交相关部门会签；相关部门确定是否可特采及其方案，经管代或主管副总或总经理批准后方可予以特采。本公司无法裁决时可经客户或其代表确认(客供品则直接由客户或其

6、代表确认，不需本公司会签)。会签后的《特采申请单》第二联由采购部交IQC处理，第三联交PMC部处理。A．若决定不合格品特采让步直接使用，IQC对该材料贴“特采”标签，注明直接让步使用；取掉待处理牌。B.若决定不合格品特采由供应商派人全检或加工，则由采购联络供应商和加工选择场所。IQC填写“特采”标签，注明特采方式(由供应商全检或加工)，待处理牌仍放置原处待供应商处理。C.若决定不合格品由本公司全检或加工，由PMC部安排制造部进行，且由品管部提供选不样板或由工程部提供加工方法。IQC填写“特采”标签，注明特采方式(由我司制造部全检或加工)。取掉待处理牌。D.相应《特采申请单》的第二

7、联需由IQC整理归档。IPQC对特采料相关信息记录于《特采物料追溯表》，品管部对之统一治理并作为对供应商的评价及对产品品质的追溯。深圳华甲数码有限公司Arlinkcompanylimited文件编号：HJ-PM-08-2014/14华甲数码版本/次：C/0不合格品治理程序页码：第3页共7页生效日期：2006年11月30日14/14E.同P/O订单的同一种物料分批进料时，若后批进料其不符合项与第一批进料相同时则按第一批特采后的处理方法执行；若后批进料其不符合项与第一批进料不同时则按