质量管理考核细则表.doc

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1、XXX有限公司质量管理考核细则表序号考核内容、指标质量问题导致质量问题的原因责任部门考核监督部门处罚办法备注一原辅材料质量合格原、辅材料、燃料、包装物达不到规定质量标准，无法正常生产或产品质量达不到规定标准。1、采购的原辅材料、燃料、包装物不符合标准2、质检科漏检或检验结果错误3、错发料或保管不善变质或计量有误。生产供应科质量检验科原料库财务科生产供应科生产供应科退货费用自理罚款100元罚款100～500元罚款100～500元视情节和损失大小视情节和损失大小二配方合理工艺可靠生产不正常，操作极为困难，产品质量达不到规定要求配方设计不合理，或工

2、艺规程制订不正确，或配方、工艺事前未经验证。技术科总工程师生产供应科罚款100～500元经修改配方或工艺规程后，发生问题得以解决三养分达标率100%总养分或单元养分不达标或超过标准下限规定0.5%以上1、同上2、配料计量不准，或粉碎、混料不匀3、原、辅材料质量验证发生漏检或错检4、违犯工艺规程，操作不认真同上生产车间质量检验科生产车间同上质量检验科技术科、生产供应部生产科、质检科同上扣罚责任人员工资10～20%罚款100～500元扣罚责任人员工资10～20%同上扣罚岗位操作责任人员视情节和损失大小扣罚岗位操作责任人四一次生产合格率达98%以上

3、1、肥料颗粒成品率达不到80%以上2、1～4.75m/m料度达不到90%以上3、水分含量超标（﹥5%）4、包装计量误差超标5、包装质量不符合要求1、造粒不均匀；或烘干温度控制不当2、冷却温度控制不当或筛网处置不当3、造粒时用水过量或烘干温度，引风机控制不当4、磅秤未校验，计量误差导致超标5、包装时计量不认真6、有跳线、邹折、或包装严重污染生产车间同上同上质量检验科生产车间同上生产科同上同上生产科质检科同上每降低1%扣工资2%每降低1%扣工资2%每发现一次扣工资10%每发现一次罚款100～500元每发现一次罚款100～500元每袋罚款5元同上同

4、上同上视情节和损失大小同上扣罚岗位操作工五市场抽检合格率100%市场抽检发现不合格1、出厂质量检验发生错检、漏检2、出厂产品未经检验3、储存、运输不当，致使养分流失或湿度高质检科成品库销售科销售科同上质检科每次扣罚300～500元每次扣罚300～500元承担废品损失，罚款200元扣罚责任人同上同上六用户满意率达95%以上1、用户对产品质量投诉2、用户对服务质量投诉3、经销商拒绝继续代理营销1、分析质量产生原因2、销前售后工作不到位3、销前售后工作不到位销售科、质检科销售科销售科总工程师销售科销售科视质量原因处罚每次罚款100～500元每次罚款

5、300～500元视情节视情节