物资申购管理制度.doc

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1、SLCC-T-04.001.2013第6页共6页1目的为规范物资申购工作，进一步提高采购工作效率，特制订此制度。2范围适合本公司所有物资的申购工作。3参考文件/资料3.1《采购管理制度》4定义4.1物资编码：为了规范统一，便于管理，所申购的任何物资都有其专一的编码（办公用品除外）。4.2物资种类：指服务于生产系统的所有物资，包含：原材料、化工设备、试制研发材料、试制性包材、检测物资、后勤设备、资讯设备、工具、劳保用品等等。5权责5.1各职能部门负责申购所需物资。5.2各职能部门负责人负责审核或批准权

2、限范围内的物资申购。5.3储运部负责核实职能部门所申购的物资是否有库存积压，负责把申购物资按照规定录入系统。5.4工程部、质检部相关负责人负责审核职能部门申购的物资，负责审核ERP系统录入的规范性。2013年6月日批准实施SLCC-T-04.001.2013第6页共6页5.5主管副总负责职能部门申购物资的批准，涉及到的固定资产，财务总监和总经理必须审批。5.6采购部负责接收批准过的物资申购单。6作业内容6.1各作业部门或作业人根据实际生产情况，提出对所需物资的申购并填写在物资申购单，申购的物资必须注明

3、品名、规格型号、技术指标、物资编码等详细信息，如果是固定资产，必须填写设备购置申请单。6.2物资申购单（设备购置申请单）按照要求填写完毕后，需要到仓库核实是否有库存积压并由仓库负责人签字确认。6.3作业人员执行完以上程序后，递交到工程部（质检部）对各个职能部门申购的物资进行审核把关并签字确认，之后转交主管副总批准，是固定资产的必须由财务总监和总经理批准。6.4各个职能部门所申购的物资是月度计划的，需要将批准后的申请单转交到工程部统一申报，是急需物资的，按照紧急物资采购管理制度执行。6.5批准后的月度采

4、购计划、固定资产、紧急物资均需要一式两份，一份转交储运部录入ERP系统，一份转交采购部。6.6工程部需要对录入ERP系统所申购的物资进行再一次的审核把关。6.6采购部接到批准的申请单后执行采购程序。6.7具体见（申购作业流程）。7附件7.1附件一：物资申购作业流程7.2附件二：物资申购单7.3附件三：设备购置申请单8表单2013年6月日批准实施SLCC-T-04.001.2013第6页共6页8.1附表序号表单名称表单编号保存期限归口部门1物资申购单XW-R-18-01A三年采购部2设备购置申请单XW-

5、R-18-02A三年采购部8.2引用表单无编制/日期：审核/日期：批准/日期：2013年6月日批准实施SLCC-T-04.001.2013第6页共6页附件一：申购作业流程附件三流程　作业者协助人/工具作业说明　　　　输入:采购申请　　　　　　　　　　　　　　申请人请购单1各职能部门依据实际情况,提前进行物资的请购,并填写在请购单　　　设备购置单到仓库核实是否有库存。是　　　2固定资产的需要填写设备购置申请单　　　　3急用物资需要按照紧急物资采购程序执行　　部门经理.相关部门负责人，工程部　　　　　　1

6、部门负责人依据实际情况,对提出的申请进行审核,工程部进行把关是　审核并签字确认　　　　　　主管副总　1依据实际情况对物资的申请单进行批准　　财务总监总经理　2对固定资产进行批准　　　　　　　申请人　1将批准的申请单进行传递至储运部、工程部、采购部　　　　　　储运部　1负责对批准的申请单录入ERP系统　　工程部　2工程部再次对ERP系统中的物资进行审核　　　　　　　　申请人　1将批准的申请单传递到采购部　　采购部　2采购员依据请购单进行采购　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201

7、3年6月日批准实施SLCC-T-04.001.2013第6页共6页附件二：物资申购单申购部门申购时间序号品名物资编码规格型号单位数量单价/元要求到货时间备注申请人：审核人：审批人：2013年6月日批准实施SLCC-T-04.001.2013第6页共6页附件三设备购置申请单申请部门：申请日期：编号：购置选型设备名称数量规格型号制造单位计划单价要求供货日期选型说明选购人签名：工程部意见签名：财务部意见签名：主管副总意见签名：总经理意见签名：注：更新设备应由技术部门提出。2013年6月日批准实施