物资申购流程及管理规定.doc

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1、物资釆购管理规定为了进一步加强物资采购管理工作，遵循统一管理、集中采购、分级负责的原则，特制定本规定。物资采购计划申请1、库房储备物品的采购申请于库房应该储存的日常用品、办公用品等，由库房管理员在库存量不足的情况下根据需要提出申购，填写采购申请单。使用部门应根据预算在月初上报需要量给库房，由库管员统一填写采购单集中采购。原则上不允许办公用品的零星采购。2、库房储备以外物品的采购申请库房储备以外的项目由各使用部门提出申请；申请之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。在库房没有储备的情况下，方可填写采购申请单。由库管员首先在采购单上签字确认。二、物资采购的审批程序1、凡需购买项目，必

2、须由各部门指派专人（报财务部）填写采购申请单，申请单一式四份，库房、申购部门、财务部、采购各执一份。各部门采购申请人填写采购申请单，由部门经理审查签字后，交财务部经理初审；报副总经理审核；最后报总经理审批同意后，将审批后的采购单交采购员签字确认办理。2、采购价值低于2000元的物品，采购申请单经财务部经理、副总经理审批同意后即可交采购员办理；采购价值高于2000元的物品，采购申请单必须经财务部经理、副总经理、总经理审批同意后方可办理。三、物资采购的原则1、所有采购项目依据采购单由财务部统一购买，其它部门不得自行购买。2、采购申请单要填写完整，注明所采购项目的品名、规格、生产厂商、数量

3、、用途等具体要求，并不得在审批完成的采购单上私自涂改、添加采购项目，否则采购员有权拒绝办理。因填写不清楚造成的错误采购产生的费用由使用部门责任人承担，财务部不予报销。3、采购员按照审批手续完成的采购申请单进行采购，审批手续不齐全不得私自采购，并不得超出申购范围采购。超出范围采购的项目费用自理并罚款50元。4、采购价值低于300元的，采购员可直接采购；采购价值在300元至1000元的物品，采购员需要做市场调价，把调价结果报使用部门分管的副总经理处，副总经理同意后方可采购；采购价值高于1000元的物品，采购员把市场调价报副总经理，上报总经理同意后方可采购。5、如属专业采购项目，采购人员应

4、及时与使用部门进行沟通，必要时由使用部门经理派人一同采购。6、采购完毕，货送库房，验收入库后，使用部门指派专人（同上）办理出库等事宜。7、所有采购项目各部门根据预算应提前做好预备，本着既节约成本又不多占用资金的原则做好采购申请，由财务部安排采购员统一购买。确属应急采购的项目，只能由使用部门经理当面或电话告知财务经理，财务经理按照程序报副总经理同意后，由财务部经理安排采购员统一采购。使用部门应同时填写采购申请单，完善审批手续后交采购员。8、各部门应严格遵照流程办理物品采购，违反程序采购的物资，财务部不予核销，并处罚相关采购申请单经办人员、部门经理、当事采购员各50元罚款。四、本规定由体

5、育宾馆财务部负责解释。五、本规定自发文之日起执行。二O—二年二月二十四日