ISO9001内审总结报告Ver2.pdf

《ISO9001内审总结报告Ver2.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、编号：QR82QR8.2-02-05（200912）ISO9001:2008质量管理体系内审总结报告日期：2009-12-21核准：审核：崔震国作成：陈振伟©Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIAL1ISO9001内审总结报告一、审核目的：验证质量管理体系在我司运行的符合性，有效性及充分性。通过审核，寻求改进的机会。二、审核日期：2009-12-15~16三、审核范围：公司所有与质量有关部门和单位。四、审核依据：ISO9001：2008要求；质量体系文件要求。产品适用的法律法规。五、审核安排：详见《审核日程计划》。©

2、Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIAL2ISO9001内审总结报告六、审核总结：1、本次审核已完全按审核计划要求的项目，完成审核。2、在审核期间，各部门能够积极配合，安排审核员和陪审人员，并能够开诚友好地暴露在质量管理上存在的一些不足或问题，并能提出一些很好的改善建议！在此感谢！©Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIAL3ISO9001内审总结报告七、审核发现：1.本次审核共发现18个改善机会或我们能做得更好的地方。其主要缺失分布如下:©Cop

3、yright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIAL4ISO9001内审总结报告2.不符合项类别统计如下：2009年6月2009年12月严重不符合00一般不符合87轻微不符合148建议项43总数26181614141210887864342000严重不符合一般不符合轻微不符合建议项2009年6月2009年12月©Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIALISO9001内审总结报告3.审核结果(改善前）：审核汇总表No.123456789101112131415161

4、7得分比例1管理职责与品质管理体系44434444---------3197%2文件控制444234444--------3392%3合同评审与供应商管理4434444244-------3793%4过程控制和变更控制441212134244444144972%5检验与试验4444444444444----52100%6测量和生产设备的管理442444243--------3186%7不合格品控制和纠正预防措施4444414444444434-6094%8内部品质审核44444444---------32100%9培训44444444---------32100%10仓库管理424244

5、2442-------3280%11产品有害物质管理444NA4444442------3886%合计分数42790%©Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIALISO9001内审总结报告3.审核结果(改善前）：©Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIALISO9001内审总结报告八、审核结论：通过本次审核验证，ISO9001:2008质量管理体系，在本公司的运行是符合和有效的。并通过对不符合项的改善，更加完善了体系、流程及其执行认识度。©Copyr

6、ight2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIAL8