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《ISO9001内审总结报告Ver2.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、编号:QR82QR8.2-02-05(200912)ISO9001:2008质量管理体系内审总结报告日期:2009-12-21核准:审核:崔震国作成:陈振伟©Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIAL1ISO9001内审总结报告一、审核目的:验证质量管理体系在我司运行的符合性,有效性及充分性。通过审核,寻求改进的机会。二、审核日期:2009-12-15~16三、审核范围:公司所有与质量有关部门和单位。四、审核依据:ISO9001:2008要求;质量体系文件要求。产品适用的法律法规。五、审核安排:详见《审核日程计划》。©
2、Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIAL2ISO9001内审总结报告六、审核总结:1、本次审核已完全按审核计划要求的项目,完成审核。2、在审核期间,各部门能够积极配合,安排审核员和陪审人员,并能够开诚友好地暴露在质量管理上存在的一些不足或问题,并能提出一些很好的改善建议!在此感谢!©Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIAL3ISO9001内审总结报告七、审核发现:1.本次审核共发现18个改善机会或我们能做得更好的地方。其主要缺失分布如下:©Cop
3、yright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIAL4ISO9001内审总结报告2.不符合项类别统计如下:2009年6月2009年12月严重不符合00一般不符合87轻微不符合148建议项43总数26181614141210887864342000严重不符合一般不符合轻微不符合建议项2009年6月2009年12月©Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIALISO9001内审总结报告3.审核结果(改善前):审核汇总表No.123456789101112131415161
4、7得分比例1管理职责与品质管理体系44434444---------3197%2文件控制444234444--------3392%3合同评审与供应商管理4434444244-------3793%4过程控制和变更控制441212134244444144972%5检验与试验4444444444444----52100%6测量和生产设备的管理442444243--------3186%7不合格品控制和纠正预防措施4444414444444434-6094%8内部品质审核44444444---------32100%9培训44444444---------32100%10仓库管理424244
5、2442-------3280%11产品有害物质管理444NA4444442------3886%合计分数42790%©Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIALISO9001内审总结报告3.审核结果(改善前):©Copyright2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIALISO9001内审总结报告八、审核结论:通过本次审核验证,ISO9001:2008质量管理体系,在本公司的运行是符合和有效的。并通过对不符合项的改善,更加完善了体系、流程及其执行认识度。©Copyr
6、ight2007OkiElectricIndustryCo.,Ltd.SOKICONFIDENTIAL8
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