[精品]品质纪录管理程序.doc

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1、制订审查管理代表核准审查会签总经管理部厂务部生管课采购课品管课品管课仓管课组立组组立组文管中心制/修订记录版次制/修日期内容摘要A89/6/15新制订壹、目的：制定与维持各项质量记录之收集、归档、保管、维护及处理等规定，证明已达所需的质量及质量系统有效运作。贰、范围：凡本公司有关于质量系统使用之窗体自修订至窗体销毁等作业均属之。参、权责：34表格制修32审查33编号印制3.4•记录3.5•审核36归档3.7•储存3.8•过期3.9•销毁肆、定义：提出之相关单位管理代表或各部门经理文管及相关单位各记录作成单位各单位主管各

2、记录作成单位各记录作成单位各单位主管各记录作成单位质量记录：关于设计、检查、试验、稽核、审查或相关结果之质量记录及图表，可用以分析或鉴定质量与矫正措施之相关文件。伍、内容:体制修:E?体制修订依「文件管理程序」办理。5.2•窗体审查：521•窗体审查方式依「文件管理程序」办理。5.2.2.窗体制修不符合要求时，退回原提出单位重新修改。5.2.3•核准后之窗体原稿由文管人员编号列管。5.3•编号印制：5.3.1.文管人员接获核准之窗体，应编制索引，制定编号并登录于「质量记录一览表」。5.3.2.窗体使用量很大时。由申请单

3、位填写「请购单」，经部门主管核准后交给总务，委外印制。并依「采购发包管制程序」办理。5.33印制完成后，由申请单位核对，如有错误则退回印制厂商重新印制，正确后方可使用。5.3.4.窗体使用量很少时。由申请单位利用影印窗体填写使用或利用计算机开立使用。54记录：544•依窗体所列项目或重点，由使用单位依作业或检查情形，确实填写记录，并依规定签章以示负责。542•所有字段应尽量填全，若遇不适用时则用斜线(/)表示。5.5•记录审核：5.5.1.各部门主管应对其记录进行审核。5.5.2.不符合规定者则退件修改，修改后仍需再送

4、审。5.5.3.若符合规定者即归档处理。56归档：5.6.1.有关质量记录文件由责任单位依日期编号次序收集汇整归档。5.6.2.责任单位可视文件之多寡依月别、供应厂别、产品别等编号编制成册予以储存。57储存：5.7.1.各窗体记录由责任单位妥善保管，并应注意储存环境及储存日期，避免文件受潮损坏及遗件。5.8•过期：5.8.1.保存期限由各责任单位自行订定，但最少不得低于一年。5.8.2.由各单位指定人员负责每月清查是否有过期文件，若过期者应依「文件管理程序」办理，并由各责任单位自行销毁。583•未过期之质量记录则继续保

5、存。59销毁：5.9.1.超过保存期限之文件、数据、单据由各单位指定人员负责清出，经单位主管确认保存期限已过，自行销毁。陆、相关窗体：6.1•质量记录一览表62请购单编号：CR00-006编号：CR01-001捌.流程图品质纪录管理程序循环流程图各单位文管采购