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时间：2020-03-01
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1、审计工作底稿内部控制调查问卷 审计工作底稿内部控制调查问卷年度被审计单位名称:目录说明 一、管理机构、管理制度的调查 1、控制环境调查记录 2、会计系统控制调查记录①会计系统②计算机系统 3、控制环境和会计系统内控调查小结 二、业务循环调查 1、销售与收款循环内控问卷 2、购置与付款循环内控问卷 3、生产循环以及工薪与人事循环内控问卷 4、仓储与存货循环内控问卷 5、融资与投资循环内控问卷 三、各业务循环控制评价结论。 内容仅供参考
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