质量管理体系 相关方的需求和期望分析表.doc

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1、9001:2015相关方的需求和期望分析表相关方需求和期望风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况风险和机遇发生可能性×严重性等级执行部门时限客户的需求1.产品质量符合顾客要求2.及时交货3.价格合理风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇4×4=16高1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法品管部、业务部全年2.生产部门做好生产

2、计划的安排，保证生产计划的执行生产部、生产车间全年3.业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见办公室、业务部全年第三方的要求体系运作的有效性、充分性和符合性风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平2×3=6一般各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨办公室、管理者代表、品管部全年监管部门遵规守法风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，

3、可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇4×3=12一般1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作生产车间、物控部、品管部全年2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查办公室、管理者代表、品管部、生产制全年供应商的要求1.长期合作、双赢2.进料合格率高3.及时付款风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：原材料可能会降低2×3=6一般对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划总经理、采购部、物控部全年员工1获得培训计划2获得较高收入风险：

4、公司优秀人才离职，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。3×3=9一般1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2.企业管理部做好人员的储备；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。公司各级部门全年评分依据：发生可能性：经常发生5有时发生4偶尔发生3

5、很少发生2极少发生1严重程度：非常严重5严重4较严重3一般2轻微1等级依据《风险和机遇控制程序》编制人：日期：审核人：审核日期：最新可编辑word文档[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]最新可编辑word文档