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时间：2020-02-27
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1、日常费用报销流程图总监及总经理签字收银员凭签过字的费用单报销部门经理签字报销人员填写费用报销单费用报销单应填写费用名称，金额与单据相符，报销人员签字。财务（内勤）填写现金日记账可编辑word,供参考版！物品申购流程图总经理签字交行政部安排人员采购部门经理签字申购人员填写物品请购单物品请购单应填写物品名称、规格型号、计量单位、数量，申购人员签名。采购后及时入库，领用时登记签字。可编辑word,供参考版！可编辑word,供参考版！【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】可编辑word,供参考版！
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