麻药销售后退款流程说明书.doc

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1、流程说明一、流程名称：麻药销售后退款流程二、流程编号：GYGFC-MY-012三、流程目的：明确从客户将药品退回仓库(或药厂)、到当地税务局办理退税折让证明交麻药部查询员，查询员捏对后交订单员、订单员开销售退回单给财务部开票员，开票员开销项负数税票后转应收账款岗、经财务主任审阅后出纳付款、应收账款岗记账的整个过程四、流程目标：严格按退款流程的规定退款五、流程负责人：直接负责人：麻药查询员、订单员；间接负责人：财务部开票员、应收账款岗六、流程描述：1)客户执行查询流程后将药品退回仓库(或药厂)，同时到当地税务局办理

2、退税折让证明交麻药部查询人员；2)查询人员将退税折让证明与原先销售的票据捏对后交订单员；3)订单员开销售退回给财务部开票岗；4)财务部开票岗开增值税销项负数发票后给应收账款岗，经财务主任审阅后出纳办理付款、应收账款岗记账七、流程文件、表单《退税折让证明》、《销售退回单》八、流程控制点动作2防范问题：没有客户所在税务局开的退税证明而给客户退货控制手段：将客户寄来的退税折让证明与原先销售的票据捏对，确保无误控制依据：公司财务制度规定