某控股集团有限公司程序文件汇编.doc

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1、新世纪控股集团有限公司文件编号：CNC/QP200～00程序文件汇编QPA版发送部门:分发号：受控状况:2013年02月01日发布2013年02月01实施75新世纪控股集团有限公司目录文件编号：CNC/QP200-00版号：2013年第一版页码：第1页共1页NO文件名称编号2008版条款1文件控制程序CNC/QP204.014.2.32记录控制程序CNC/QP204.024.2.43目标管理控制程序CNC/QP205.015.4.14管理评审控制程序CNC/QP205.025.65人力资源控制程序CNC/QP206.016.26设备设施控制程序CNC/QP206.026.37质量策划控制程序C

2、NC/QP207.017.18销售合同评审控制程序CNC/QP207.027.29供方评定及管理控制程序CNC/QP207.037.4.110采购控制程序CNC/QP207.047.4.211进口单证控制程序CNC/QP207.057.5.112出口单证控制程序CNC/QP207.067.5.113进口业务控制程序CNC/QP207.077.5.114出口业务控制程序CNC/QP207.087.5.115物流控制程序CNC/QP207.097.5.116代理业务过程控制程序CNC/QP207.107.5.117产品交付控制程序CNC/QP207.117.5.118安全收汇控制程序CNC/QP2

3、07.127.5.119标识和可追溯性控制程序CNC/QP207.137.5.320顾客财产控制程序CNC/QP207.147.5.421产品防护控制程序CNC/QP207.157.5.522顾客满意度控制程序CNC/QP208.018.2.123内部审核控制程序CNC/QP208.028.2.224产品监视和测量控制程序CNC/QP208.038.2.425不合格控制程序CNC/QP208.048.326数据分析控制程序CNC/QP208.058.427纠正和预防措施控制程序CNC/QP208.068.5编制：卢薇审核：张大海批准：江珍慧日期：2013.02.01日期：2013.02.01日

4、期：2013.02.0175新世纪控股集团有限公司文件控制程序文件编号：Q/HQKG204.01版号：2013年第一版页码：第1页共4页1目的确保质量管理体系所涉及的各相关场所和环节，均能使用相应文件的有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的各类文件的控制。3职责3．1办公室负责管理文件的总体控制。3．2国际贸易部负责业务文件的总体控制。3．3其它部门负责职责范围内有关文件和资料的实施和管理。4工作程序4．1文件的分类和编制4.1.1根据文件的不同性质及用途，将其分为二类：A、管理性文件和资料：包括质量手册、程序文件、管理规定、制度等。B、业务性文件和资料：包括单证审核规范等。4.1.2文件

5、的编制：管理性文件由办公室负责组织有关人员进行编制。业务性文件由国际贸易部负责组织有关人员进行编制。4.1.3编制人员应严格按ISO9001：2008标准要求和企业质量管理体系的运行需要，编制各类文件。4.1.4文件编制好后，应按以下方法进行编号（质量记录和产品图样例外）。CNC/QPXXX.XX同一章节文件系列号（01，02……）ISO9001：2008标准章节号（04，05，06，07，08表示）质量管理体系文件层次代号（1，2，3，4表示）质量管理体系文件企业代号（CNC表示“新世纪控股集团有限公司”）编制：卢薇审核：张大海批准：江珍慧日期：2013.02.01日期：2013.02.01

6、日期：2013.02.0175新世纪控股集团有限公司文件控制程序文件编号：CNC/QP204.01版号：2013年第一版页码：第2页共4页4.1.5质量记录的编号方法，按《记录控制程序》规定进行。4.1.6对为企业所用的外来文件和资料（如客户提供的图样或实样等），可视实际需要进行重新整理，并直接采用原文件编号（若无，则按上述相应规定进行编号）。4.2文件的审批4.2.1《质量手册》和程序文件由管理者代表审核、总经理批准后实施。4.2.2其它管理文件由办公室审核，总经理批准后实施。4.2.3业务文件由国际贸易部经理批准后实施。4.2.4文件发放时，应明确其版本标识及修订状态和实施日期。4.3文件

7、的发放4.3.1管理文件和业务文件均由办公室负责发放。4.3.2文件发放时，应确定文件的发放部门和份数。4.3.3受控文件发放时，应在文件上加盖“受控”印章并注上分发号，由领用人在《文件发放（回收）登记表》上签名。4.3.4对需增发的文件，由使用单位填写《文件借阅〈领用〉表》，并由文件批准人审批后，到相应的控制部门领取。4.4文件的更改4.4.1文件在实施过程中，有关人员若发现有漏洞、不完善或需要