某市某水泥制品有限公司程序文件汇编

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1、编号：YX-CX程序文件汇编GB/T19001-2008参照GB/T24001-2004标准编制GB/T28001-20012010-7-1发布2010-7-15实施▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁**市**水泥制品有限公司编制：审批：日期：日期：38程序文件目录序号编号文件名称页码1YX—CX—5—01信息交流和沟通管理程序32YX—CX—6—01资源管理程序63YX—CX—6—02教育、培训管理程序104YX—CX—7—01与顾客有关的过程控制程序135YX—CX—7—02采购控制程序166YX

2、—CX—7—03生产和服务提供过程控制程序197YX—CX—7—04安全生产管理程序248YX—CX—7—05相关方的管理程序269YX—CX—8—01监视和测量控制程序2810YX—CX—8—02不合格品控制程序3311YX—CX—8—03不符合、纠正和预防措施控制程序3638**市**水泥制品有限公司信息交流和沟通管理程序章节号：YX-CX-5-01页码：1/31目的保障信息交流畅通，及时、准确传递。对体系的信息采用数据分析的科学方法，保证公司各部门之间，公司与相关方之间及时沟通各类信息，达到过程和产品的有效控制，以证实管理体系的适宜性和有效

3、性，寻求持续改进机会。2适用范围本程序适用于管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理，以利于过程的数据分析和应用。3职责3.1办公室是信息的综合管理部门，负责与上级和行业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理。3.2办公室负责与顾客的信息接收、传递和处理。3.3技术部负责对公司统计技术进行培训指导。3.4各相关职能部门予以协助，上传下达，内外沟通，并选用适用的统计技术进行数据分析、处理。3.5车间和各作业岗位负责做好本部门的信息交流，并向职能部门传递相关信息。4程序4.1内部信息最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保体系的有效性沟通。内

4、部信息主要包括：a.内部管理制度、员工有关方面的建议和要求、相应法律、法规的信息传递；b.公司领导意图及职能部门之间、职能部门和车间之间的联系和沟通；c.作业场所和活动中的隐患，评价出的环境因素、风险控制措施等；d.绩效监视、测量结果；、e.设备设施及物资变更情况；f.组织机构变化情况；g.新产品项目等；h.其他媒体对公司有影响的信息。4.2外部信息外部信息主要包括：a.法律、法规、标准信息；b.执法机构信息：如来自国家、地方和行业方面的环保部门、劳动安全部门、检测监督机构、行业协会、论证机构等相关信息以及上级部门的要求；38**市**水泥制品有

5、限公司信息交流和沟通管理程序章节号：YX-CX-5-01页码：2/3a.外部的安全检查、参观、访问等；b.市场信息和顾客、供方等相关方信息；c.同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息；d.公司方针的对外宣传。4.3信息交流方式可采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。4.4环境、安全协商和沟通实施4.4.1环境、安全管理委员会(设在办公室)负责如下工作：a.以办公室为牵头部门定期组织召开环境、安全工作例会；b.根据生产情况由办公室组织相关部门进行检查；c.参加事故、事件调查，分析和处理事宜；

6、d.由办公室进行环境、安全内、外部事宜协商、协调工作。4.4.2在员工中确定几名安全代表，参与安委会的各种活动，并就有关员工对安全方面的建议与安委会协调研究，并形成决议。4.5办公室每半年对环境、安全信息作一次汇总分析，经分类后，上报质量技术负责人。4.6信息处理4.6.1对于重要信息应采用“信息联络单”传递给相关部门或主管领导。如需要时，有关质量、环境和安全、技术及体系运行等方面的信息，可由技术部、办公室等相关部门分别负责处理。涉及到外部相关方抱怨的信息处理，报质量技术负责人批准（必要时要向总经理汇报），形成处理决定后三日内答复。4.6.2不论

7、内部或外部的，对顾客关注的问题和对重要环境因素影响的信息、重要危险因素影响的信息要特别加以注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。紧急状况执行。4.7数据分析及统计技术应用4.7.1可采用的统计技术可根据所获得的内、外部信息，采用统计技术的方法对产品实现过程其产品质量、生产环境、安全的运行控制及产品特性的数据（包括资料的）信息，以图表的形式反映出来，判断薄弱环节、环境隐患、安全隐患和趋势，提高解决问题的有效性和效率。统计技术包括简单的图表，也包括高深理论和复杂计算的统计技术。常用统计38**市**水泥制品有限公司信息交流和沟通管理程序章节号：Y

8、X-CX-5-01页码：3/3技术的方法有：排列图、控制图、直方图、因果图、散布图等。公司鼓励各部门根据具体情况采用其他适当的方法，也可