某建工集团程序文件汇编

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1、ZXJ/ZSP200H浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月28浙江萧山建工集团股份有限公司浙江萧山建工集团股份有限公司管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。职业健康安全目标：以

2、安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。总经理：二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。在实施过程中

3、，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。管理者代表：二00年五月二十八日浙江萧山建工集团股份有限公司程程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序A版文件编号：ZXJ/ZSP201批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日编制：2003年5月18日浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号ZXJ/ZSP201页码：第1页共5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号/修改次：A/O1目的和适用范围1.1目的1.1.1对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。1.1.

4、2通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。1.2本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。2相关文件2.1ZXJ/ZSP202《记录控制程序》2.2ZXJ/QSP202《施工组织设计编写与定期评审控制程序》2.3ZXJ/HSP201《管理方案编制及定期评价控制程序》3职责3.1集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。3.2集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。3.3集团生产技术科负责技术文件的控制。3.4其他文件由各相关部门负责管理。4工作程序4.1作业

5、流程图（见下页）4.2文件的分类4.2.1管理体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。4.2.2外来文件：技术标准、法令、法规、规范、招标文件、顾客提供的图样等。4.3文件的编号4.3.1管理手册的编号ZXJ/ZSP1014.3.2程序文件的编号4.3.2.1整合程序文件的编号ZXJ/ZSP2□□顺序号浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号ZXJ/ZSP201页码：第2页共5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号/修改次：A/O（作业流程图）归档Ye

6、s作好标识防止误用销毁No有无保留必要收回失效作废文件审批外来文件的收集确定获取渠道YesNo使用有效版本有无更改发放到有关场所使用定期评审发布文件文件和资料分类审批文件会签文件编制文件更改审批更改通知单更改会签文件更改单浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件编号ZXJ/ZSP201页码：第3页共5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号/修改次：A/O4.3.2.2质量管理体系程序文件编号ZXJ/QSP2□□顺序号4.3.2.3环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号ZXJ/HSP2□□顺序号4.3.2.4环境管理体系程序文件的编号ZXJ/E

7、SP2□□顺序号4.3.2.5职业健康安全管理体系程序文件的编号ZXJ/OSP2□□顺序号4.3.3集团和子公司发放文件的编号，按现行的文件编号方式进行编号。4.4法律文件的获取4.4.1在法律文件颁布和修订时,应获取相应的法律文件。4.4.2集团、子公司、项目部可以通过以下途径获取法律文件：4.4.2.1各级政府；4.4.2.2行业协会或团体；4.4.2.3商业数据库；4.4.2.4专业性服务;4.5文件的编写与批准4.5.1管理手册由管理者代表组织编写,部门负责人审核,集团总经理批准.4.5.2程序文件由有关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。4.