电气有限公司程序文件汇编.doc

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1、电气有限公司程序文件汇编文件编号-QP-版本号A修改状态0受控状况发放编号持有部门-10-06发布　-10-06实施编制:审核:批准:程序文件更改记录更改单号更改条款修订状态更改者审核者批准者生效日期新发布0程序文件目录序号文件编号文件名称备注1QP/-4.2.3-文件控制程序2QP/-4.2.4-记录控制程序3QP/-5.6-管理评审控制程序4QP/-6.2-人力资源控制程序5QP/-6.3/4-基础设施和环境控制程序6QP/-7.1-产品实现的策划控制程序7QP/-7.2-与顾客有关过程控制程序8QP/-7.

2、4-供方和采购控制程序9QP/-7.5-生产过程控制程序10QP/-7.5.3-标识和可追溯性控制程序11QP/-7.5.5-产品防护控制程序12QP/-7.6-监视和测量装置控制程序13QP/-8.2.2-内部审核控制程序14QP/-8.2.4-产品监视和测量控制程序15QP/-8.3-不合格品控制程序16QP/-8.4-数据和分析控制程序17QP/-8.5.2/3-纠正预防措施控制程序电气有限公司程　序　文　件修改状态：0QP/-4.2.3-文件控制程序共3页　第1页1目的编制本程序的目的在于保证文件的适用性

3、、系统性、协调性和完整性，对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能及时得到并使用相应文件的有效版本，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态。2范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有来自内部、外部的文件的控制。3职责3.1办公室主任负责本程序的全面贯彻和正确执行。3.2公司总经理负责本公司质量管理体系文件、技术文件的批准。3.3管理者代表负责组织本公司质量管理体系文件的编写、更改、控制。3.4技质部负责收集本公司所有技术文件和负责收集质量记录并予以控制。3.5市场部负责建立外部与质量管理体系有关

4、的文件和资料。3.6办公室负责所有文件印发、汇集、登记、编目、存档、保存、借阅、回收和作废处理。4术语本程序术语按照ISO9000:2008标准规定。5程序5.1文件的来源5.1.1内部编制5.1.2从外部购买或顾客提供的，包括法律、法规，国际/国家/行业标准、顾客提供图样等。5.2文件的分类5.2.1管理性文件5.2.2技术性文件5.3内部文件和资料的编制、审批和发布5.3.1质量手册、程序文件、管理标准等质量管理体系的编制，由管理者代表负责组织、指导、协调和审核，由公司总经理负责批准。5.3.2设计文件、图纸

5、、工艺、检验等技术文件的编制，由技质部负责组织、指导、协调和审核，由公司总经理负责批准。5.3.3公司所有文件由办公室负责印发。5.4文件的编号5.4.1质量管理体系文件的编号规则：电气有限公司程　序　文　件修改状态：0QP/-4.2.3-文件控制程序共3页　第2页5.4.1.1质量手册的编号规则：-QM-5.4.1.2程序文件汇编的编号规则：-QP-5.4.1.3单个程序文编号规则：QP/-XX-5.4.1.4管理标准的编号规则：GL-XX-5.4.1.5质量记录编号规则：QR-XX（标准号）-XX（序号）5.

6、4.1.6外来文件的编号规则：WL-XX（序号）5.4.2技术性文件的编号规则：JS-XX（序号）-5.5公司受控文件和非受控文件的划分按公司实际情况，在受控文件上盖受控印章。5.6办公室管理人员按文件和资料的编号规则进行分类放置、标识，并建立档案目录。5.7文件的发放5.7.1公司各部门代号（文件分发号）01、总经理02、管理者代表03、办公室04、技质部05、生产部06、市场部07、生产车间08、财务部09、仓库10、内审员11、第三方认证机构5.7.2文件由办公室统一发放，发放部门由编制部门规定并提供给办公

7、室，经总经理或管代批后，办公室组织发放。5.7.3文件发放时，发放人员应填写《文件发放（回收）登记表》，领用人签字，便于追踪。5.8文件的更改5.8.1文件若有错误或不适用时，由文件/资料更改人提出书面或口头更改建议，说明更改原因和更改内容，经部门领导审批后报送原文件/资料编制部门或人员。5.8.2原编制部门或原编制人员若采纳更改建议，则应填写《文件更改申请单》，说明更改理由和更改内容。5.8.3《文件更改申请单》经部门负责人审核后，报送总经理或管代批准后实施。5.8.4《文件更改申请单》交办公室印发，发放对象为

8、所有受控/资料持有者。5.8.5文件更改的方式5.8.5.1划改：当更改内容简单，更改文字数量不多时，由文件持有者按《文件更改申请单》进行划改。在《文件更改记录表》上记录，并附后《文件更改申请单》。5.8.5.2换页：当更改内容较多时，可由办公室重新打印后标注换页标示，随《文件更改申请单》发给文件持有者，并收回旧页，持有者在《文件更改记录表》上记录，并附上《文件更改申请单