食品有限公司HAPPC程序文件汇编标书.doc

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1、北京***食品有限公司*****-CX-程序文件编制：HACCP小组审核：批准：发布日期：年9月28日实施日期：年10月1日目录1、文件控制程序2、记录控制程序3、管理评审控制程序4、人力资源控制程序5、采购控制程序6、标识和可追溯性程序7、产品召回控制程序8、内部审核控制程序9、不合格品控制程序10、设备设施维护保养控制程序11、产品监视和测量控制程序12、监视和测量装置校准控制程序13、危害分析控制程序14、关键控制点的识别程序15、关键限值的设立程序16、关键控制点的监控程序17、验证程序18、客户满意度测量程序19、与顾客有关的过程控制程序20、应急准备和响应控

2、制程序21、信息沟通控制程序22、纠正措施控制程序23、纠正控制程序24、潜在不安全产品控制程序01文件控制程序1目的对公司范围内与一体化管理体系有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围适用于本公司所有管理体系有关的文件控制、适用外来文件的管理。3职责3.1总经理：负责《手册》的批准、发布。3.2HACCP小组：组织编制管理体系文件，并由小组组长负责《手册》、程序文件的审核。3.3办公室：负责管理体系文件、外来文件及管理性文件的控制。副总经理：负责相关业务范围内的文件审批。3.4各部门：负责相关文件的编制、使用和

3、保管。4工作程序4.1文件的分类4.1.1外来文件a)国家及上级机关颁发的有关归规定、法令、政策等文件；b)行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准；c)顾客提供的资料、来函及传真等。4.1.2体系文件：a)管理体系文件（管理手册、程序文件和管理体系运行中形成的三级文件）；b)仅限于各部门内部使用的部门内部文件。4.1.3受控文件和非受控文件：a)受控文件由办公室在文件上加盖“受控”印章，以便于识别；b)文件未经盖章为非受控文件，不得在与管理体系运行有关的工作场所内使用，送到外单位或给顾客的质量手册应注明非受控标识。4.1.4办公室建立《受控文件清单》，依体系运行及时

4、修改、更新《受控文件清单》。4.2文件的编号4.2.1文件分为受控文件和非受控文件。文件统一进行编号，加盖“受控”和“非受控”印章，非受控文件在发放修改本时，原文件不予以收回。4.2.2体系文件编号如下：4.2.2.1手册：公司代号/手册代号—年号a)质量管理手册***/QSC—b)HACCP管理手册SC—***—HACCP4.2.2.2程序：公司代号—程序代号—4.2.2.3其他文件：公司代号—程序代号—a）HACCP计划书：***—HJH—b）作业指导书：***—ZY—序号c）管理文件：****—GL—序号4.2.2.4记录：公司代号—记录代号—序号（****—JL

5、—序号）4.2.3各外来技术资料编号不变。4.2.4其它文件的编号按原规定执行编号，没有明文规定的不作统一要求。4.2.5各部门内部文件编号：办公室-BG生产部-SC质检部-ZJ营销部-YS4.3文件的编制、审核、批准所有文件发布前，须由授权人员审批，确保其内容的准确性和适用性，内容应正确、清晰、完整，且易于理解。a)手册、程序文件，统一由办公室组织编写；程序文件由办公室主任审核、管理者代表批准，手册由体系管理者代表审核，公司总经理批准。b)各部门工作手册由各部门经理组织编写，体系小组组长负责审核，总经理批准；c)外来文件，各接收部门，统一将文件交办公室备案后，方可使用

6、。d)其它同管理体系有关的文件由本公司各相关部门编写，审批由管理者代表进行。4.4文件的形成、下发与回收4.4.1文件的形成a)文件原稿完成后，由办公室确定文件的发放范围，统一进行打印、存盘或印刷。b)办公室负责将形成的文件登入《文件目录清单》。4.4.2文件的下发与回收a)文件形成后，办公室负责对文件进行严格的校对，确保文件完整、字迹清晰无误后加盖“执行”印章，按文件的使用范围下发到相关部门或人员执行。b)文件的发放由办公室负责人批准后，按发放范围发放。文件下发时，办公室应登记《文件发文登记表》，填定文件的受控编号，由文件接收人核实文件后，签字收取。c)文件在使用过程

7、中，各持有人应对文件进行妥善保管，不得遗失和损坏，如出现文件遗失应立即报经办公室补发；凡私自翻印或复制文件等一律无效。d)文件持有者的文件严重破损而影响使用时，应向办公室申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号沿用原文件分发号。办公室将破损文件销毁。a)当文件使用人将文件丢失后，应按规定办理申请领用手续，但必须在领用申请中说明理由。办公室在补发文件时，应给予新的分发号，并注明丢失的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。4.5文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与管理体系运行紧密相关的文