压力管道程序文件汇编标书文件.doc

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1、受控状态：受控河南XX实业有限责任公司企业标准压力管道质量体系程序文件编制：审核：批准：2006年7月5日发布2006年7月15日实施河南XX实业有限责任公司发布95目录01文件控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅102记录控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅503管理评审控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1104装备、设施资源管理程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1605人力资源管理程序工程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1906项目质量策

2、划程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2407合同评审控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2608采购和材料控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3109工艺及热处理控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3710焊接控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4411监视和测量装置（计量）控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5012检验质量控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5713无损检测控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

3、┅┅6414理化试验控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅6815内部质量体系审核程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7016不合格品控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7517质量信息和数据分析程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅8018质量改进控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅8719接受安全监察、质量监督和检验程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9395河南XX实业有限责任公司程序文件文件控制程序JLSY/CX-01—20061目的对所有影响质量活动的文件如

4、方针、目标、手册、程序、压力管道安装用设计图纸资料、施工及验收规范、标准、工艺文件等编制、审核、发布及其更改等控制要求与控制职责做出了明确规定，以确保各有关场所得到有效文件。2控制范围⑴设计文件；⑵施工工艺文件；⑶施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规；⑷交、竣工资料；⑸合同文件。3控制职责与要求3.1设计文件控制⑴设计文件资料的收发一般由经营计划部向业主或总承包方收取，向项目管理单位、有关部门进行发放。并建立收发台帐。如是项目管理单位向业主收取设计文件时，项目管理单位应向经营计划部按有关规定传递相应的设计资料，并建立收发台帐。

5、⑵各单位质保工程师应按《施工技术管理办法》组织图纸审查。⑶设计变更单、施工联络单、会议纪要等与设计图纸等效。工程竣工后编入竣工技术资料中。3.2施工工艺文件控制⑴施工工艺文件包括以下内容：95文件控制程序a）焊接工艺评定；b）施工组织设计；c）作业指导书。⑵焊接工艺评定由焊接责任工程师组织，完成的工艺评定报总工程师审批后执行。作为公司通用工艺文件使用。⑶下列安装施工组织设计，由各单位质保工程师编写，工艺责任工程师审核，总工程师批准后执行。a）GB1、GB2、GC2级压力管道安装；b）耐热钢和低温钢焊接；c）公司首次使用的材料；d）质

6、保工程师指定的重要工艺文件。4）除以上第⑶条规定以外的施工组织设计、作业指导书，由项目质保工程师编写，各单位质保工程师审批。3.3施工及验收规范、标准控制⑴每年由安全质量监督部发布规范、标准、管理法规等有效标准规范控制清单；⑵针对具体工程的施工验收规范、标准、规程有效版本按设计规定和顾客要求在施工组织设计中给予明确；⑶样本由安全质量监督部提供，并加以控制。3.4交竣工资料控制⑴压力管道的档案资料由项目质保工程师组织工艺技术员、质检员以及有关技术人员整理；⑵按交工资料有关规定装订成册，资料要求齐全、完整、正确；⑶资料签字完成后，由项目

7、质保工程师审查合格后，按公司有关规定执行；95文件控制程序⑷交竣工资料的控制执行公司《竣工资料编制规定》。3.5技术文件资料的控制应以相应质量记录表格作见证。3.6合同文件由经营计划部按有关规定进行管理和控制。4质量记录4.1各单位应建立并保存以下质量记录：⑴各专业施工及验收规范、标准收发管理台帐；⑵企业专业施工工艺标准、措施标准台帐；⑶图纸资料、设计变更单、施工联络单等收发管理台帐；⑷施工组织设计、施工技术措施收发管理台帐；⑸工程项目工程总结台帐；⑹竣工资料交接台帐；⑺其它有关技术资料等。4.2安全质量监督部应建立以下质量记录⑴压

8、力管道安装常用管理法规、规范、标准有效版本控制清单及样本；⑵常用规范、标准管理台帐；⑶规范、标准收发台帐等。4.3经营计划部应建立以下质量记录⑴设计文件资料、设计变更单收发管理台帐；⑵合同管理台帐。4.4工程技术管理部应建立以下质量记