建设工程有限公司程序文件汇编

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1、xxxx建设工程有限公司版本：C程序文件xxxxCONSTRUCTION程序文件汇编编制：文件编制组审核：xxx批准：xxxxxxx建设工程有限公司xxxxxxxxxxxxxCONSTRUCTIONCO.,LTD生效日期2014-10-30第0次修改页次第60页共60页xxxx建设工程有限公司版本：C程序文件目录序号编号名称页码1xxxx/QESP01：B《文件控制程序》32xxxx/QESP02：B《记录控制程序》63xxxx/QESP03：B《环境因素识别与评价程序》84xxxx/QESP04：B《危险源辨识与评价控制程序》115xxxx/QESP05：B《法律法规和其他要求

2、识别与合规性评价程序》146xxxx/QESP06：B《目标管理控制程序》167xxxx/QESP07：B《信息交流沟通程序》188xxxx/QESP08：B《管理评审程序》209xxxx/QESP09：B《人力资源管理程序》2210xxxx/QESP10：B《施工设备管理程序》2511xxxx/QESP11：B《工程投标及合同管理控制程序》2712xxxx/QESP12：B《材料采购控制程序》2913xxxx/QESP13：B《工程分包控制程序》3114xxxx/QESP14：B《施工策划控制程序》3315xxxx/QESP15：B《工程项目施工和服务控制程序》3516xxxx

3、/QESP16：B《环境运行控制程序》3817xxxx/QESP17：B《职业健康安全运行控制程序》4118xxxx/QESP18：B《应急准备和响应控制程序》4319xxxx/QESP19：B《内部管理体系审核控制程序》4620xxxx/QESP20：B《运行督查控制程序》4921xxxx/QESP21：B《工程质量检查与验收控制程序》5122xxxx/QESP22：B《管理绩效监测控制程序》5323xxxx/QESP23：B《不合格品控制程序》5524xxxx/QESP24：B《环境/职业健康安全不符合控制程序》5725xxxx/QESP25：B《纠正和预防措施控制程序》59

4、生效日期2014-10-30第0次修改页次第60页共60页xxxx建设工程有限公司版本：C程序文件文件控制程序文件编号：xxxx/QESP011、目的对组织质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关部门、场所使用正确、有效的文件。2.范围适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件控制3.职责本程序由办公室归口控制、其他部门配合实施。4.工作程序4.1编制受控文件总目录办公室文件专管人员应编制《文件清单》，该目录应说明本公司所有有效文件的编号、名称、发文日期等。质量、环境、职业健康相关法规标准等外来文件详见《法律法规和其他要求清单》。4.2文

5、件的编制和批准质量手册、质量方针、目标由管理者代表组织编制、审核，总经理批准，程序文件等其他管理性文件（含表格）由各归口部门组织编写，管理者代表组织各部门负责人讨论审核并批准（必要时报总经理批准，按行业规定监理批准的需经监理批准）。4.3文件编号方法(a)管理手册编号xxxx/QESM：Ａ版本号管理体系手册代码公司代码(b)程序文件编号xxxx/QESP-××：Ａ版本号文件顺编号管理体系程序文件代码公司代码生效日期2014-10-30第0次修改页次第60页共60页xxxx建设工程有限公司版本：C程序文件(a)其他管理或技术性文件编号xxxx/QESC-××：Ａ××××年份版本号文

6、件顺编号管理体系作业文件代码公司代码4.4文件的发放文件的发放由办公室跟据文件的适用性，确定发放范围，发放到相关部门，确保各相关部门、人员获得适用有效的文件；4.4.1以书面形式发放的文件：文件接收人签领，文管员保存《文件发放/回收记录》。4.4.2以电子文件形式发放的文件：本公司通过网络发放的电子文件,文件发放人员保留发放的电子证据4.5文件的更改4.5.1文件需更改时，由提出更改部门填写“文件更改审批单”报文件发放部门，经原审批人批准后，进行更改，并按原发放路线发放至相关部门、人员，发放部门注明并保存相关更改的记录等变更履历标识。4.5.2若因机构或职能变化而指定其他人审批时

7、，应获得审批所依据的背景资料。4.6文件的作废处置4.6.1对需作废的文件，由文件发放部门通过书面或网络发文件作废通告以告知使用部门，以防止作废文件的非预期使用。4.7文件的管理和使用4.7.1文件的原件由办公室存档。4.7.2各部门使用的有效文件自行保管，不得随意修改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别。4.8外来文件的控制4.8.1外来文件的分类:(a)顾客的图纸、施工要求等；(b)国家／行业／地方法律、法规、标准、规范、图集等。4.8.2外来文件的管理生效日期2014-