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1、修订履历记录版本文件编号制/修内容生效日期制/修部门拟订A．0QMI-073新版发行2007-8-3系统部陈世正审核栏（打×为是）：S行政部签名/日期___________S系统部签名/日期___________S业务部签名/日期___________S研发部签名/日期___________S工程部签名/日期___________S五金部签名/日期___________S机箱部签名/日期___________S电源部签名/日期___________S塑胶部签名/日期___________S资材部签名/日期___________S计划
2、部签名/日期___________S采购部签名/日期___________S品保部签名/日期___________S财务部签名/日期___________S显示器事业部签名/日期___________编制：审核：批准：文件分发部门(需要则打√):（√）行政部（√）系统部（√）业务部（√）研发部（√）工程部（√）五金部（√）机箱部（√）电源部（√）塑胶部（√）资材部（√）计划部（√）采购部（√）品保部（√）财务部（√）显示器事业部1．目的：明确外购材料退仓之作业程序和办法，杜绝防止不同来源、不同品质属性、不同类别之材料之混料,既保证品
3、质,又减少浪费。2.范围：所有三诺公司自自制件及外购物料均属之（客供品除外）。3.名词解释:略。4．职责：4.1制造：负责物料整理、分类统计，并填写《生产退料单》。4.2IQC：负责退仓之来料不良品最终检验判定。4.3IPQC：负责作业不良、拆机物料之检验判定及良品退仓与外购材料退仓之判定。4.4工程部:负责特殊物料如IC、半导体等特殊材料退仓之协助检验判定。5．流程图：（见附图）6．内容：6.1退仓前产线需对退仓物料进行整理、分类及具体数量清点,确保不同料号、不同厂商、不同工单、不同品质属性之物料没有混装，同时做好相应标示。尽量做
4、到日清日结，以便不良品及时补货。6.2上述作业完毕后，由产线物料员对不良品打印<<生产退料单>>、良品打印《其它退料单》、自制件不良品填写《退料单》连同实物交IPQC报验作业。6.3确认单位之抽样计划之界限:6.3.1大于50PCS之作业不良、来料不良、拆机品按30%比例执行检验。6.3.2良品和批量小于50PCS之作业不良、来料不良、拆机品执行全检作业。6.4检验标准:6.4.1良品应为可直接上线使用之物料,若混有不良品超出3%则退回产线重新整理处理。6.4.2来料不良应为厂商之责任,若其中混有良品或作业不良超出5%以上比例,则退
5、回产线重新整理处理。6.4.3作业不良应为本公司制程作业不当损坏品,若其中混有良品或来料不良超出5%以上比例,则退回产线重新整理处理。6.4.4若为来料不良可修复或能立即更换的自制品,由制造各单位填写手工<退料单>会签品管IPQC后,退回前置单位进行修复或更换处理,若因其它因素无法维修时,由退料单位用<生产退料单>会签品管IPQC后,退回前置单位报废,并会签前置单位及品管。若是作业不良无法修复时,则由退料单位用<生产退料单>注明作业不良退回前置单位报废。6.5退料类别:6.5.1作业不良退仓：不良品经IPQC检验完毕后在<生产退料单
6、>上签名并注明不良现象。退回仓库或前制单位报废处理。退料单交一联给采购、PMC作补料依据。6.5.2来料不良退仓：IPQC作初步判断是来料不良与作业不良，来料不良送IQC最终确认，IQC检验完后在<生产退料单>上签名并注明不良现象，由仓库退回供应商补货处理。退料单交一联给采购、PMC作补料依据。6.5.3良品退仓：产线须按原来料时的包装方式整理好，IPQC依数量多少执行检验，OK后在外箱物料标签上及《其它退料单》上签名。退回材料仓储存，下批发料时优先发此料给生产部。6.6责任归属：6.6.1来料不良由材料来源单位/厂商依退货单数量在
7、约定时间内补货。6.6.2作业不良由制造部门超领补数，费用计制造部门。如作业不良是由于A材料的来料不良导致B、C、D材料作业不良时，B、C、D材料的费用由A材料的厂家负责，退IQC依相关索赔方法执行。PMC依退货单数量给制造部门补货，此类费用不计制造部门。6.7签单权限：所有单据都需单位主管或其代理人签核后方可传入下一单位。6.8不同材料之不同去向界定:来料不良退收发待退料品区,良品入良品仓储存,作业不良品退仓管不合格区或前制单位。7．附则：本细则经管理代表核准后，自发行之日起实施，修订时亦同。8．附件：8.1<生产退料单>8.2<
8、其它退料单>8.3<退料单>5.1流程图:流程图责任单位说明表单YNN良品来料不良品作业不良品拆机品报验IPQC/PE来料不良品作业不良品拆机不良品NG品区良品IQCIQC退收发区入良品仓NYY※※退料单分类制造制造产线要退仓材料进行
