材料退仓管理规范

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1、修订履历记录版本文件编号制/修内容生效日期制/修部门拟订A.0QMI-073新版发行2007-8-3系统部陈世正审核栏（打X为是）：冈行政部签名/日期凶系统部签名/日期冈业务部签名/日期凶研发部签名/日期冈工程部签名/日期凶五金部签名/日期冈机箱部签名/日期凶电源部签名/日期冈塑胶部签名/日期凶资材部签名/日期冈计划部签名/日期凶采购部签名/日期冈品保部签名/日期凶财务部签名/日期冈显示器事业部签名/日期编制：审核：批准：文件分发部门（需要则打J）:（J）行政部（J）系统部（J）业务部（丿）研发部

2、（丿）工程部（“）五金部（丿）机箱部（丿）电源部（“）塑胶部（J）资材部（J）计划部（J）采购部（丿）品保部（丿）财务部（丿）显示器事业部1.目的：明确外购材料退仓之作业程序和办法，杜绝防止不同来源、不同品质属性、不同类别之材料之混料，既保证品质，又减少浪费。2.范围：所有三诺公司自自制件及外购物料均属之（客供品除外）。3•名词解释：略。4.职责：4.1制造：负责物料整理、分类统计，并填写《生产退料单》。4.2IQC:负责退仓之来料不良品最终检验判定。4.3IPQC：负责作业不良、拆机物料之检验判

3、定及良品退仓与外购材料退仓之判定。4.4工程部：负责特殊物料如IC、半导体等特殊材料退仓之协助检验判定。5.流程图：（见附图）6.内容：6.1退仓前产线需对退仓物料进行整理、分类及具体数量清点、，确保不同料号、不同厂商、不同工单、不同品质属性之物料没有混装，同时做好相应标示。尽量做到日清日结，以便不良品及时补货。6.2上述作业完毕后，由产线物料员对不良品打印＜＜生产退料单＞＞、良品打印《其它退料单》、自制件不良品填写《退料单》连同实物交IPQC报验作业。6.3确认单位之抽样计划之界限：6.3.1大

4、于50PCS之作业不良、来料不良、拆机品按30%比例执行检验。6.3.2良品和批量小于50PCS之作业不良、来料不良、拆机品执行全检作业。6.4检验标准：6.4.1良品应为可直接上线使用之物料，若混有不良品超出3%则退回产线重新整理处理。6.4.2来料不良应为厂商之责任，若其中混有良品或作业不良超出5%以上比例，则退回产线重新整理处理。6.4.3作业不良应为本公司制程作业不当损坏品，若其中混有良品或来料不良超出5%以上比例,则退回产线重新整理处理。6.4.4若为来料不良可修复或能立即更换的自制品，

5、由制造各单位填写手工＜退料单〉会签品管IPQC后，退回前置单位进行修复或更换处理，若因其它因素无法维修时，由退料单位用＜生产退料单〉会签品管IPQC后，退回前置单位报废，并会签前置单位及品管。若是作业不良无法修复时，则由退料单位用＜生产退料单〉注明作业不良退回前置单位报废。6.5退料类别：6.5.1作业不良退仓：不良品经IPQC检验完毕后在＜生产退料单〉上签名并注明不良现象。退回仓库或前制单位报废处理。退料单交一联给采购、PMC作补料依据。6.5.2来料不良退仓：IPQC作初步判断是来料不良与作业

6、不良，来料不良送IQC最终确认，IQC检验完后在＜生产退料单〉上签名并注明不良现象，由仓库退回供应商补货处理。退料单交一联给采购、PMC作补料依据。6.5.3良品退仓：产线须按原来料时的包装方式整理好，IPQC依数量多少执行检验，OK后在外箱物料标签上及《其它退料单》上签名。退回材料仓储存，下批发料时优先发此料给生产部。6.6责任归属：6.6.1来料不良由材料来源单位/厂商依退货单数量在约定时间内补货。6.6.2作业不良由制造部门超领补数，费用计制造部门。如作业不良是由于A材料的来料不良导致B、C

7、、D材料作业不良时，B、C、D材料的费用由A材料的厂家负责，退IQC依相关索赔方法执行。PMC依退货单数量给制造部门补货，此类费用不计制造部门。6.7签单权限：所有单据都需单位主管或其代理人签核后方可传入下一单位。6.8不同材料之不同去向界定：来料不良退收发待退料品区，良品入良品仓储存,作业不良品退仓管不合格区或前制单位。6.附则：本细则经管理代表核准后，自发行之日起实施，修订时亦同。7.附件：8.1＜生产退料单〉8.2＜其它退料单〉8.3＜退料单〉5.1流程图：流程图责任单位说明表单