三矿材料考核管理办法.doc

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1、鹤煤三矿材料考核管理办法为进一步推进和规范内部物资市场管理，堵塞材料管理漏洞，切实达到降低吨煤成本、提高经济效益的目的。结合我矿实际情况，经研究，特制定《鹤煤三矿材料考核管理办法》。一、矿成立材料内部市场化管理及核算管理领导小组组长：主管矿长、党委书记副组长：供应分管矿领导、总会计师成员：矿副总以上领导、供应科长、市场办主任、企管科长、财务科长、调度主任、机运科长、生产科长、通防科长、开拓科长、劳资科长、纪监科长、审计科长以及市场办、机运科、供应科、生产科、开拓科、财务科、企管科、劳资科、审计科等有关管理人员。领导小组下设办公室，办公室设在供应科。领导小组职责：负责制定材料管理制度和定额管理制

2、度,下达各单位材料指标，对大、中型材料投入做出安排，明确材料领用程序及发放，规范化管理，严格考核单位材料使用消耗情况，实施节奖、超罚等措施，整体材料费指标控制在计划以内，使矿各项材料管理制度不断完善。具体各单位职责：1.供应科1）负责矿井年度、季度、月度材料和计划指标的分解。2）负责所分管的材料、道轨、管路、大型材料、专用工具等材料预算的编制和日常控制。3）负责材料费用计划完成的考核及奖罚。2.生产技术科、开拓科负责所分管的木材、支护、建工、火工品、巷修、防治水等材料预算的编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。3.机运科负责所分管的配件、油脂等材料预算的编制和日常控制（含分管项目安

3、全投入、标准化投入）。4.安质科负责所分管的安全费用、质量标准化工程等材料预算的编制和日常控制。5•调度室负责所分管的调度通讯、监测监控等材料预算的编制和日常控制。6•劳资科负责所分管的劳保用品预算编制和日常控制。7.区队负责本区队、各班组实现安全生产所需材料费的管理、日常控制及月末内部考核。7.企管科、纪委负责对材料管理及考核奖罚全过程的监督和考核。二、材料费指标的核算1•供应科依据上年度材料费消耗情况，结合矿本年度生产实际，根据年月生产计划安排和生产工艺、支护形式、断面大小，按材料单价拟出采煤、煤巷掘进、岩巷掘进材料消耗定额，以此定额确定采掘单位材料费指标。2.辅助单位材料费用原则按矿年度

4、计划指标定额包干，确因特殊情况需调整，经主管领导批准后，方可调整。3•月度生产计划排定后，由供应科根据生产计划安排年度材料指标情况，充分考虑月度的生产情况，编制材料预算,并分解到各用料单位；对矿管的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，分管科室提出详细的材料消耗预算，列入矿统管材料预算。由分管科室控制发放。以上审核后的材料预算列入到矿月度生产经营计划中，并作为科室、区队控制使用及考核的依据。4•对达标费用等单项费用根据上年度消耗及本年度计划确定后，明确由具体科室及使用单位负责管理。三、材料领用管理1•供应科要在年度指标分解的基础上，根据每月产量及进尺计划，制定材料费指标，并下发到

5、各生产区队；各生产区队必须按计划控制领用，不得超支，月末按实际产量、进尺进行核算考核。2•建立材料领用日清日结日考核制度，计算机联网结算信息系统，各单位的材料指标都必须实时显示，各单位领取材料时，系统上必须有本单位材料费用余额，经本单位主要领导在领料单上签字后，方可持领料单到供应科领取材料，材料指标用完后不再发放。2.根据内部市场化管理规定，各单位要根据生产计划安排，将本单位材料费指标分解到各生产班组；在材料的领用上，各单位要严格按照审批程序，由单位材料员先上电脑结算系统后，再填写领料单，经主管队长签字及各级领导审批后，最后到供应科办理领料出库手续，不持领料单或领料单没按规定审批，供应科不予发

6、放材料。3.严格控制公私两用材料发放。凡属公私两用材料，原则上不库存，如生产急需时，经使用单位分管矿长及供应分管矿领导批准后随进随用，发放时必须经使用单位主管以及供应科主管科长签字后方可发放。4.计划内单项工程和单项材料做到专款专用，每月22日前随月计划同时申报，市场办、企管科、供应科现场落实,严格把关，工程结束后共同验收考核，审批单项材料只要有残体必须交旧领新，没用完的材料及时退库。5.计划外单项工程及计划材料的管理1）领料单位写出书面申请及具体理由，提供相关的技术资料。2）报分管业务科室审核并签署具体意见。3）报分管矿领导、主管矿长签署具体意见。4）供应科、市场办、企管科具体审核发放以及考

7、核。7•特殊情况下材料的领用。单位生产急需材料，由使用单位写出报告，值班矿长签字，供应科先办理出库手续，随后补办各种手续，进行登记考核。8.U型棚、工字钢（包含附件）由于金额较大，且受地质条件影响，不确定性较大，要求领料单位必须办理审批报告，生产技术科、供应科签批后方可领用并严格管理。四、单项材料、大型材料的计划及管理1.明确分管单位：支护用品、单体柱、钢管、钢轨、钢丝绳费用由供应科负责。安全费用