qz-qp-07-04管理评审管理程序.doc

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1、文件修改目录版本修改内容修改人修改日期B1依09年基础全面修改文件2011.12.15部门总经办业务部工程部PMC生产部品质部管理部财务部份数签署制作：审核：核准：1目的定期评审质量方针、目标以及质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和冇效性。2范围适用于对公司质量方针、目标及质量管理休系的管理评审。3定义：无4权责4.1总经理主持管理评审活动。4.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。4.3管理者代表负责管理评审计划的制定，收集并组织提供管理评审所需的数据，并负责监督并跟进管理评审中提岀的有关改

2、进、纠正、预防措施的实施。4.4各相关部门负责根据各自的职能分工，捉供相应的数据、报告，参与管理评审、落实整改措施。5作业流程5.1管理评审计划5.1.1每年（时间间隔不大于12个丿J）至少进行一次管理评审，约定为每年12月份，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。5.1.2管理者代表于每次管理评审前15天编制《管理评审计划》，报总经理批准。计划主要内容包括：a）管理评审时间b）管理评审目的c）管理评审范围及管理评审重点d）参加管理评审部门（人员）e）管理评审依据f）管理评审内容5.1.3当出现下列情况之一可增加管理评审频次。a）公司组织机构、产

3、品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户对产品质量有严重投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。5.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的内容：a）审核结果，包拈第一方、第二方、第三方质量管理体系审核，产品质量审核等的结果。b）顾客的回馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控结果；d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和H常发

4、现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果。e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。f）可能影响质量管理体系的各种变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g）质量管理休系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。5.3管理评审准备5.3.1管理评审前，管理者代表提前10天发岀《管理评审计划》，将管理评审会议的时间、地点、参加人员以及各部门需提供的管理评审数据内容，发给相关部门负责人。5.3.2各部门按要求收集、整理管理评审用的数据，经管理者代表确认后，丁正式会议前三天交管理者代表统一审稿、装订，于会议前一天分发给

5、各参加人员。5.4管理评审会议a）总经理主持管理评审会议，按会议进度对各部门负责人和冇关人员的管理评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠止和预防措施，确定责任人和整改时间；b）总经理对涉及的管理评审内容作出决议或结论（包括进一步调查、验证）。c）必要时到现场验证客观证据：1・现场实际运行情况、实物检测等；2•被访问人的口述;3•验证质量记录，如文件、报告、记录等。5.5管理评审输出5.5.1管理评审输出包括：a）质量管理休系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价及改进要求。b）与顾客要求冇关的产品的改进，对

6、现冇产品符合要求的评价，包括是否需耍进行产品、过程审核等与管理评审内容相关的要求。c）资源需求等。5.5.2管理评审会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的耍求进行总结，编写《管理评审报告》，交总经理批准，并发至相应部门监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。5.6改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表对改进、纠止、预防措施的实丿施效果进行跟踪验证，执行《纠正预防管理程序》。5.7如果管理评审结果引起文件更改，应执行《文件资料管理程序》。5.8管理评审产生的相关的质量记录，应由文控屮心按《质量记录管理程序》保管，包括管理评审计划

7、、管理评审准备数据、管理评审会议记录及管理评审报告等。.6相关文件《文件资料管理程序》《质量记录管理程序》《内部审核管理程序》《纠止预防管理程序》7相关记录《管理评审计划》QZ-QR-011/B1《管理评审报告》QZ-QR-012/B1