业务梳理制度参考.doc

《业务梳理制度参考.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、业务梳理制度参考　　　　一、通过职责梳理确定流程架构和目录　　　　通过职责梳理确定流程与职责的对应关系为后面流程描述和流程优化打下坚实的基础通过对照制度发现各部门在职责方面的问题(如缺失、交叉重叠等)弥补通过职责分解对应流程过程中可能出现遗漏流程的情况同时为改进职责体系提供机会通过对照制度发现制度体系本身的问题(如制度缺失、过时等)　　　　二、通过工作访谈描述流程　　　　在流程描述阶段最重要的问题就是制度缺失严重主要依靠分公司流程进行矿区服务事业部的描述独有业务流程描述的是现有工作程序这一阶段要求流程描述人员有较好的流程控制与风

2、险管理意识有较强的归纳总结能力　　　　三、通过流程诊断实现流程优化　　　　制度是开展流程诊断与优化的重要依据和基础依据制度对流程进行审核发现流程与制度之间的不一致识别改进或优化的机会充分发挥流程体系与制度管理体系之间协同效应　　　　流程的跨部门审核、各种管理制度审查完善结合控制要求和得到广泛应用的流程诊断技术进行流程诊断根据诊断结果完成流程优化工作　　　　流程优化工作要在整个架构的框架下审视流程既要保证流程完整顺畅又要关注流程之间工作步骤的衔接关系　　　　有关流程诊断与优化的技术手段主要技术包含：流程结构分析、流程环节分析、流程

3、节点分析、流程管理分析、流程管理工作的组织　　　　流程管理要作为一个专项集中人力在一个时间阶段内开展主要工作内容包括：　　　　1.建立流程管理责任机制根据部门管理职责明确流程负责部门与岗位建立业务流程管理责任机制　　　　2.梳理业务流程与管理制度梳理业务流程描述流程基本步骤、重大风险和关键控制措施理清规章制度　　　　3.流程建模与系统分析应用业务流程管理信息系统建立业务流程管理模型进行流程要素的系统分析完善主要业务流程　　　　4.规范业务流程管理文件结合试点协调各部门按照统一规范编写流程管理文件修订完善规章制度按公司规定审议批准

4、后发布执行