业务梳理制度范文

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1、业务梳理制度范文　　一、通过职责梳理确定流程架构和目录　　通过职责梳理确定流程与职责的对应关系为后面流程描述和流程优化打下坚实的基础通过对照制度发现各部门在职责方面的问题(如缺失、交叉重叠等)弥补通过职责分解对应流程过程中可能出现遗漏流程的情况同时为改进职责体系提供机会通过对照制度发现制度体系本身的问题(如制度缺失、过时等)　　二、通过工作访谈描述流程　　在流程描述阶段最重要的问题就是制度缺失严重主要依靠分公司流程进行矿区服务事业部的描述独有业务流程描述的是现有工作程序这一阶段要求流程描述人员有较好的流程控制与风险管理意识有较强的归纳总结能力　　三、通过流程

2、诊断实现流程优化　　制度是开展流程诊断与优化的重要依据和基础依据制度对流程进行审核发现流程与制度之间的不一致识别改进或优化的机会充分发挥流程体系与制度管理体系之间协同效应　　流程的跨部门审核、各种管理制度审查完善结合控制要求和得到广泛应用的流程诊断技术进行流程诊断根据诊断结果完成流程优化工作　　流程优化工作要在整个架构的框架下审视流程既要保证流程完整顺畅又要关注流程之间工作步骤的衔接关系　　有关流程诊断与优化的技术手段主要技术包含：　　流程结构分析、流程环节分析、流程节点分析、流程管理分析、流程管理工作的组织　　流程管理要作为一个专项集中人力在一个时间阶段内

3、开展主要工作内容包括：　　1.建立流程管理责任机制根据部门管理职责明确流程负责部门与岗位建立业务流程管理责任机制　　2.梳理业务流程与管理制度梳理业务流程描述流程基本步骤、重大风险和关键控制措施理清规章制度　　3.流程建模与系统分析应用业务流程管理信息系统建立业务流程管理模型进行流程要素的系统分析完善主要业务流程　　4.规范业务流程管理文件结合试点协调各部门按照统一规范编写流程管理文件修订完善规章制度按公司规定审议批准后发布执行　　.unjs.华丽丽的分割线　　1.制度资料收集与分析　　制度体系优化之初需要对企业现行制度运行情况进行总结、分析通过收集现行制度

4、资料包括管理制度、管理标准、程序文件、补充性管理规定、管理办法、作业细则、红头文件、通知等文件提炼制度主体所界定管理、业务活动备注制度与业务实际的适用性　　2.制度体系框架设计　　制度是企业战略目标、盈利模式落地的载体之一通过制度授权使流程效率得以发挥因此制度体系框架设计首先需要根据组织、部门职能或流程分解形成制度框架的横向分类;其次根据制度对具体工作的作用形成制度框架的纵向分级　　例如关于制度的横向分类从企业领导决策管理、战略管理、顾客与市场管理、资源管理、生产运营管理、绩效管理等六大管理系统出发项目组划分了决策管理、组织治理、战略管理、顾客关系管理、人力

5、资源管理、财务管理、信息管理、科技管理、相关方关系管理、安全管理、环境保护管理、绩效管理、知识管理等20个制度模块　　关于制度的纵向分级项目组确定了管理制度、管理办法和实施细则三个层级并根据制度规范管理事项的包含关系界定制度层级明确了该制度在体系中的坐标解决了仅仅以制度名称划分制度层级以及所谓制度、规定、办法、细则等概念问题　　3.制度优化方案确定　　根据制度体系优化建立统一制度的目标制度优化从制度结构、制度内容、格式规范、制度管理等方面展开　　制度结构方面在前期制度资料收集、分析的基础上将现行制度纳入制度体系框架中判断各制度模块下框架是否完整、内容是否独立

6、确定制度新增、结构调整、制度废止等方案　　制度内容方面从现行制度与业务实际的适用性以及优化空间大孝制度执行主体以及权责是否明确确定制度内容修订方案　　格式规范方面需要通过标准格式界定制度的关键要素因此不同性质、各层级制度要素和表述规范都将明确界定比如项目组界定一级管理制度包含适用范围、规范性引用文件、术语、职责、程序活动、检查与考核、报告和记录、附录等八个要素并将流程图与记录表单作为制度附件　　制度管理方面需明确制度建立、维护、检查与考核等管理流程　　4.制度优化编撰　　根据以上四个方面制度优化方案项目组制定了制度汇编目录、制度修订建议及制度格式模板组织相关

7、部门人员编撰相关制度并提出“格式规范、内容完整、PDCA”十二字写作要诀　　格式规范指制度编写要素齐全、表述规范;内容完整指以差异性内容分别描述制度规范各管理事项;PDCA是以PDCA循环对各管理、业务活动进行描述的一种方法　　5.制度审定统一编号汇编成册