业务报销制度范文.doc

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1、业务报销制度范文　　第一条为规范公司公务招待用餐管理，做到既得体大方又严禁铺张浪费,特制定本办法。　　第二条本办法适用于集团各公司、职能部门所有招待活动。　　第三条招待用餐申报程序各公司确需公务招待用餐时，由经办人事先填写《宴客申请单》，经部门或各公司分管负责人签字，同意后由行政专员安排到指定酒店或内部食堂就餐。　　事后5日内必须补办就餐手续。　　第三章招待用餐标准第四条公务招待用餐的陪同以“归口接待”为原则，就餐申请单写明被招待人姓名及职务，每桌陪同人员限定不超过2人，陪同人员超过2人的须经部门或单位负责人同意。　　第五条公务招待用餐不包括会议接

2、待用餐，大型或专题会议接待用餐标准按照经审批的预算计划执行。　　第六条公务招待用餐标准指招待客人时，在酒店开支的整个费用的人均水平（其中不包括烟、酒）。　　第七条经上级领导授权（在《宴客申请单》上注明）的业务招待，可享受该领导招待标准。　　第八条公务用餐招待标准:由员工招待的,每人50元;由部门经理参加招待的,每人100元;第四章招待用餐费用批报第九条招待用餐费用报销程序　　1、各公司招待用餐费用报销程序经办人接到酒店费用结算单时，附上《宴客申请单》，由主管审核、经理确认后，报总经理批准报销。　　第十条招待用餐超出标准部分的费用，原则上由接待人承担

3、，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字报总裁批准后方可到财务报销。　　第十一条经总裁批准的特殊招待费用据实报销。　　第五章罚则第十二条接待人多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款50—100元。　　第十三条凡公司员工弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款100元—200元，情节恶劣的给予辞退。　　　　内容仅供参考