战略绩效落地的路径与方法.ppt

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1、战略篇：战略绩效落地的路径与方法龙里标基于战略的全面绩效管理体系设计绩效管理系列课程内核系统性实战性实用性战略篇实施篇机制篇工具篇名企篇绩效管理三个层次的核心1.0-考核体系：指标落地、数据考核、结果激励2.0-过程体系：行动计划、过程监控、绩效辅导3.0-绩效改善：聚焦问题、推动改进、成果优化与战略的衔接公司层面的指标设计是否与战略重点紧密衔接；绩效指标分解、权重设定等是否与职责角色划分相匹配；……管理人员的意识与能力管理人员绩效管理的认识和理念是否到位；管理人员的绩效辅导反馈等软性技能是否存在短板；……管理制度机制考核内容

2、、考核关系、考核周期、评估方式、挂钩方式设计是否匹配；绩效管理的配套制度措施是否完善；……明确企业绩效方向能够帮助企业形成长期竞争优势的一整套行动方案的集合。什么是战略个人目标目标和计划平衡计分卡愿景战略地图战略战略成果使命、价值观股东满意顾客满意高效过程优秀人才我们为什么存在，什么对我们最重要我们希望的是什么我们的对策诠释战略指标和重点我们需要做什么我需要做什么为什么需要战略解码团队优先重点工作衡量标准1、×××××××××2、×××××××××3、×××××××××4、×××××××××确定战略战略澄清指标与重点指标分解个

3、人PBC公司愿景使命战略公司战略澄清战略目标KPIS财务客户内部流程学习成长财务的KPIs客户的KPIs流程的KPIs学习成长的KPIs基本业务流程MM产品开发流程供应流程HR/IT/财务愿景与使命财务：规模扩张盈利性投资回报现金流学习成长：IT建设干部培养任职资格培训体系内部流程：质量成本服务周期客户：客户关系市场份额客户满意指标团队/组织×团队×部门KPI客户满意度√√×××年度重点工作工作1√×××战略解码的框架生产率战略财务层面增长战略客户层面内部层面学习与成长长期股东价值改善成本结构提高资产利用率增加收入机会提高客户

4、价值价格质量可用性功能选择服务伙伴关系品牌客户价值主张运营管理流程供应生产分销风险管理客户管理流程选择获得保持增长创新流程机会识别R&D组合设计/开发上市法规和社会流程环境安全和健康招聘社区人力资本信息资本组织资本文化领导力协调一致团队工作产品/服务特征关系形象战略地图：以平衡计分卡的四个层面目标为核心，通过分析相互关系而绘制的企业战略因果关系图战略解码的方法（战略地图）鱼骨图：说明问题的特性，及主要影响因素、次要影响因素三者关联性的一种透过现象看本质的方法产品开发HR管理财务管理市场与销售生产管理品牌管理生產效率交貨合格率坏

5、帐率订樣完成及時性成功上市新品数量資金周转率客戶满意度直接客戶比率員工流失率員工满意度訂單及时完成率来样满意率成为中国女装第一品牌年盈利保持20%以上的增长品牌知名度单位生产成本下降率人均产值样品成本率成本控制率市場占有率品牌美誉度销售额增长率培训时数新品销售额比率战略解码的方法（鱼骨图）及输出成果责任中心定位战略牵引目标STEP1STEP2业务部门支持部门财务层面客户层面内部运作层面学习成长层面STEP3确定要因确定解决方案STEP3战略澄清鱼骨图审视战略澄清图STEP4确定部门衡量指标和重点工作确定部门责任分解矩阵STEP

6、5STEP6战略解码的步骤1、公司整体战略2、年度重点工作3、客户对公司的要求4、业务规划5、短板建设6、组织架构及职责7、其它等等战略解码的重要输入财务增长收入增长效率增长财务战略构面开创新的营收来源提升客户价值改善成本结构提高资产利用率拓展新项目提高现有客户的获利率项目续签降低能耗成本提高人均效能提高收缴率利用现金进行非主业投资财务业绩提升是任何战略所追逐的目标，企业应选择一个最主要的目标作为其长期成功的象征，一般可选择的指标为：投资回报率（ROI）、资本运用回报率（ROCE）增长战略：关注长期财务获利能力从新的市场、产品

7、和客户开创新的营收来源提升客户价值效率战略：关注短期财务成果实现降低运作成本提高资产的利用效率战略解码的流程-战略澄清（财务）类　别指　标增加收入有关的指标公司总营业额人均创收每产品/服务的创收不同时段的收入增加（百分比）总收入、总收入百分比、某一目标市场的收入的相对增加目标市场以客户类型、地域或产品类别定义公司或特定类别的毛利或净利润（类别：包括目标市场、客户种类、地域、产品或产品线）财务层面：相关指标战略解码的流程-战略澄清（财务）类　别指　标生产率提高战略削减企业成本：周期短－短期行为手段：通过降低直接和间接成本总成本某

8、产品或某类产品(服务)的总单位成本人均创收渠道创收费用降低率提高资产利用率：周期长－长期行为手段：通过更有效地利用企业的资产各项回报率：投资回报率、资产回报率、占用资本回报率现金、债务、资产负债等应付账款周转期、库存周期、营收账款周转期现金周转期(从供应商付款期到客户收款期的