生产企业出口退税申报系统应用操作说明.ppt

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1、生产企业出口退税申报系统应用演示生产企业操作指南—代码库升级在下载申报操作系统后，需对海关商品代码库进行升级。具体操作步骤:1、下载最新退税率文库，目前最新的文库为20120201A版。2、进行解压。解压路径一定要存放在磁盘的根目录下（不要解压到桌面上，否则无法成功导入）。生产企业操作指南—代码库升级首先以系统管理员身份登录到出口退税申报系统。默认管理员的用户名为：sa密码为：空金三需求生产企业操作指南—代码库升级生产企业操作指南—代码库升级第二步：填写当前的出口退税申报所属期所属期：4位年份+2位

2、月份金三需求生产企业操作指南—代码库升级生产企业操作指南—代码库升级第三步:打开申报系统，在“系统维护”菜单→“代码维护”→“海关商品码”→“代码读入”→选择解压后文件：CMCODE.DBF生产企业操作指南—代码库升级第四步：点击“代码读入”按钮，系统提示：确实要更新版本？选择“是”。　　系统提示：是否要清空代码库？选择“是”。　　系统提示：确认读入？选择“是”。第五步：点击“自用商品”→“设置自用代码”→“当前筛选条件下所有记录”→“设为自用代码”生产企业操作指南—代码库升级第六步：在“系统维

3、护”菜单→“代码维护”→“标准海关商品码”→“代码读入”→选择解压后文件：STDCM.DBF文件点击“代码读入”按钮，系统提示：确实要更新版本？选择“是”。　　系统提示：是否要清空代码库？选择“是”。　　系统提示：确认读入？选择“是”。选择“退出”即完成。生产企业操作指南—配置企业信息完成代码库升级后，进行企业信息配置。第一步：进入系统维护－系统配置—系统配置设置与修改。生产企业操作指南—配置企业信息生产企业操作指南—配置企业信息进入企业信息修改界面后逐一修改填写以下项目信息。企业代码、纳税人识

4、别号、用户名称、纳税人类别、计税计算方法、进料计算方法、分类管理代码注：分类管理代码新企业一般为C类金三需求生产企业操作指南—配置企业信息生产企业操作指南—配置系统参数第二步：配置系统参数进入系统选择以下顺序菜单“系统维护”——“系统配置”——“系统参数设置与修改”金三需求生产企业操作指南—配置系统参数生产企业操作指南—配置系统参数点击进入“功能配置Ⅰ”选项卡。在该界面内配置登录电子口岸的“IC卡号码”和“IC卡密码”。注意：从电子口岸下载数据用的是哪张IC卡，该界面中就需配置该张卡的卡号和密码，不

5、能跨卡使用。金三需求生产企业操作指南生产企业操作指南—配置系统参数进入功能配置Ⅰ生产企业操作指南—配置系统参数进入“功能配置Ⅰ”界面后按照实际情况填写以下项目：（1）电子口岸IC卡号码：IC卡正面或背面的13位的数字。（2）电子口岸IC卡密码：IC卡密码默认为88888888，如已口岸自行修改过，请填写修改后的密码。金三需求生产企业操作指南—配置系统参数—功能配置Ⅰ生产企业操作指南—配置系统参数—功能配置Ⅱ点击进入“业务方式”选项卡，在“18位报关单执行日期”一栏中填写2011.09.01在“核销单

6、调整日期”一栏中填写2011.08.17，如果管理类型是B的话，则填写2011.05.05金三需求生产企业操作指南—配置系统参数—功能配置Ⅱ生产企业操作指南—基础数据采集1、免抵退明细数据录入:出口货物明细申报录入，录入当期发生的且做帐务处理的所有出口明细，在申报期内向税务机关申报属于进料加工贸易性质的，还应录入进料加工手册号，系统将自动检测手册是否已经登记，若已经登记，则可以录入其它字段的内容，否则不能继续录入操作。生产企业操作指南—基础数据采集1、单证不齐录入：没有报关单信息的作单证不齐录入，在

7、“单证不齐标识”字段按要求填写相应标识。单证不齐输入时，报关单号与核销单号不输，在收齐时再修改。原币汇率、美元汇率是指100外币或100美元兑人民币的汇率。金三需求生产企业操作指南—基础数据采集生产企业操作指南—基础数据采集2、收齐出口单证明细录入本菜单的数据由出口货物明细表中的“单证不齐标识”字段不为空的数据在申报明细表数据时自动生成。在收齐单证的当期录入有关项目，向税务机关申报。录入时应先找到原单证不齐的数据，再使用修改功能。金三需求生产企业操作指南生产企业操作指南—基础数据采集生产企业操作指南

8、—基础数据采集3、单证红冲，在收齐时发现以前录入的明细数据有误，需在当期作不齐红冲，首先在“生成冲减出口明细”栏中选定错误的一条，然后点击“冲减出口”按钮，红冲时报关单号码与核销单号码应为空的。生产企业操作指南—基础数据采集生产企业操作指南—基础数据采集生产企业操作指南—基础数据采集4、免抵退税预申报菜单：免抵退税申报－生成明细申报数据，将生成的数据通过VPDN申报系统上传到出口退（免）税申报平台上预审。二十分钟以后下载预审反馈疑点。金三需求生产企业操作指南—基础数据